云安区二○一七年财政预算支出安排
						单位:万元
编排序号	科目编码	项         目	2017年财政供养人数	2016年安排数	2017年安排数	备      注
1	201	一、一般公共服务支出	713	10,469.0	12,238.0	提前下达省市补助共计157万。
2	20101	(一).人大事务	18	329.7	441.2
3	2010101	1.行政运行	18	186.7	293.2
4		(1).人大办	18	168.5	293.2
5		①.人员经费	18	130.0	190.5	含社会化后勤人员1人。
6		②.“四大节日”补贴		12.4	11.4	含退休。
7		③.公用经费		10.0	11.7
8		④.车辆经费		2.4	2.4	2辆。
9		⑤.车改补贴		13.7	15.2
10		⑥.节支奖			18.7
11		⑦.住房改革补贴			43.3
12		(2).依法治区办		18.2		并入政法委。
13		①.人员经费		6.4
14		②.“四大节日”补贴		0.4
15		③.公用经费		0.7
16		④.法治文化建设		10.0
17		⑤.车改补贴		0.7
18	2010104	2.人大会议		70.0	70.0
19	2010108	3.代表工作		25.0	25.0	含视察10万。
20	2010108	4.人大常委会组成人员履职		10.0	10.0
21	2010199	5.人大立法、人大监督及信访等工作经费		20.0	10.0
22	2010199	6.乡镇人大工作经费		18.0	18.0	3万/镇（不含都杨镇）。
23	2010199	7.地级市立法联系点建设运作项目经费			15.0	提前下达15万,云财行[2016]80号。
24	20102	(二).政协事务	18	250.3	348.3
25	2010201	1.行政运行（政协办）	18	144.3	250.3
26		(1).人员经费	18	112.0	175.5	增加3人。
27		(2).“四大节日”补贴		8.8	8.8	含退休。
28		(3).公用经费		9.8	11.7
29		(4).车辆经费		1.2	1.2	1辆。
30		(5).车改补贴		12.5	12.5
31		(6).节支奖			11.8
32		(7).住房改革补贴			28.8
33	2010204	2.政协会议		60.0	60.0
34	2010205	3.委员视察		8.0	4.0
35	2010206	4.参政议政		8.0	4.0
36	2010299	5.乡镇政协联络委工作经费		30.0	30.0	5万/镇（不含都杨镇）。
37	20103	(三).政府办公室及相关机构事务	397	4,496.0	6,272.7
38	2010301	1.行政运行(区府办)	39	334.4	546.7
39		(1).人员经费	39	240.2	327.2
40		(2).“四大节日”补贴		17.6	16.4	含退休。
41		(3).公用经费		25.3	25.3
42		(4).车辆经费		2.4		2辆，机关事务局统管。
43		(5).车改补贴		23.3	25.0
44		(6).节支奖			24.0
45		(7).住房改革补贴			56.2
46		(8).人民防空专项经费		5.0	2.0	云府函[2003]19号。
47		(9).经济和科技顾问经费		15.0	15.0
48		(10).法律顾问经费		3.6	3.6	粤办函[2015]250号。
49		(11).行政复议、依法行政、执法监督工作经费		2.0	2.0	云府办明电[2015]16号。
50		(12).融入新区工作经费			50.0	区统筹安排。
51	2010303	2.机关服务(机关事务管理局)	71	507.4	650.9
52		(1).人员经费	71	375.3	416.0	含机关服务中心27人、区委区府总值班室5人、公车服务中心32人，社会化后勤人员6人。
53		(2).“四大节日”补贴		33.2	30.6	含退休。
54		(3).公用经费		39.6	39.0
55		(4).车辆经费		52.0	57.0	51辆（其中：局机关2辆，公车服务中心34辆，代管15辆）。
56		(5).车改补贴		7.3	6.9
57		(6).节支奖			32.4
58		(7).住房改革补贴			69.0
59	2010305	3.专项业务活动		530.0	580.0
60		(1).区府办专项经费		320.0	300.0
61		(2).项目管理专项经费			70.0
62		(3).区机关事务局专项经费		120.0	120.0
63		(4).区机关饭堂专项经费		90.0	90.0
64	2010308	4.信访事务	5	99.6	104.6
65		(1).人员经费	5	38.2	48.0	信访局5人，社会化后勤人员2人。
66		(2).“四大节日”补贴		2.0	2.0
67		(3).公用经费		2.8	2.8
68		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
69		(5).车改补贴		3.6	3.6
70		(6).节支奖			3.2
71		(7).住房改革补贴			7.0
72		(8).综治信访维稳中心运作经费		12.0	12.0	云县办法[2009]47号。
73		(9).处理信访突出问题专项经费		30.0	20.0	区统筹安排(含驻京、驻省信访维稳经费)。
74		(10).特殊疑难信访问题专项经费		10.0	5.0	区统筹安排(按实际支出)。
75	2010399	5.其他政府办公室及相关机构事务支出	282	3,024.6	4,390.5
76		(1).六都镇政府	49	406.4	692.7
77		①.人员经费	49	256.0	376.8	含绩效工资。
78		②.乡镇工作补贴		45.1	72.1	含站、所人员，及派出所人员94人。
79		③.“四大节日”补贴		34.4	33.6	含退休。
80		④.公用经费		25.3	27.0
81		⑤.车辆经费		6.0	6.0	6辆。
82		⑥.车改补贴		27.6	23.6
83		⑦.运作经费		12.0	24.0	运作经费24万/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
84		⑧.节支奖			39.6
85		⑨.住房改革补贴			90.0
86		(2).高村镇政府	40	318.0	616.3
87		①.人员经费	40	201.6	332.6	含绩效工资，含社会化后勤人员6人。
88		②.乡镇工作补贴		31.4	54.3	含站、所人员，及派出所人员。
89		③.“四大节日”补贴		25.6	31.6	含退休。
90		④.公用经费		19.8	22.0
91		⑤.车辆经费		6.0	6.0	6辆。
92		⑥.车改补贴		21.6	19.0
93		⑦.运作经费		12.0	24.0	运作经费24万/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
94		⑧.节支奖			41.0
95		⑨.住房改革补贴			85.8
96		(3).石城镇政府	55	433.4	816.4
97		①.人员经费	55	281.0	442.0	含绩效工资，社会化后勤人员2人。
98		②.乡镇工作补贴		46.9	81.5	含站、所人员，及派出所人员。
99		③.“四大节日”补贴		30.0	41.8	含退休。
100		④.公用经费		27.5	30.3
101		⑤.车辆经费		6.0	6.0	6辆。
102		⑥.车改补贴		30.0	27.0
103		⑦.运作经费		12.0	24.0	运作经费24万/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
104		⑧.节支奖			51.6
105		⑨.住房改革补贴			112.2
106		(4).镇安镇政府	46	368.9	707.5
107		①.人员经费	46	233.0	345.8	含绩效工资，含社会化后勤人员1人。
108		②.乡镇工作补贴		38.3	67.0	含站、所人员及派出所人员。
109		③.“四大节日”补贴		32.4	95.4	含退休。
110		④.公用经费		22.6	25.3
111		⑤.车辆经费		6.0	6.0	6辆。
112		⑥.车改补贴		24.6	21.8
113		⑦.运作经费		12.0	24.0	运作经费24万/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
114		⑧.节支奖			37.4
115		⑨.住房改革补贴			84.8
116		(5).富林镇政府	47	415.7	691.3
117		①.人员经费	47	281.0	381.6	含绩效工资，含社会化后勤人员1人。
118		②.乡镇工作补贴		37.9	68.1	含站、所人员及派出所人员。
119		③.“四大节日”补贴		23.6	32.4	含退休。
120		④.公用经费		26.4	25.9
121		⑤.车辆经费		6.0	6.0	6辆。
122		⑥.车改补贴		28.8	23.6
123		⑦.运作经费		12.0	24.0	运作经费24万/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
124		⑧.节支奖			39.5
125		⑨.住房改革补贴			90.2
126		(6).白石镇政府	36	283.1	558.0
127		①.人员经费	36	182.0	304.5	含绩效工资。
128		②.乡镇工作补贴		29.3	52.7	含站、所人员及派出所人员。
129		③.“四大节日”补贴		18.0	27.2	含退休。
130		④.公用经费		17.6	19.8
131		⑤.车辆经费		5.0	5.0	5辆。
132		⑥.车改补贴		19.2	17.9
133		⑦.运作经费		12.0	24.0	运作经费24万/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
134		⑧.节支奖			33.5
135		⑨.住房改革补贴			73.4
136		(7).便民代办服务补助经费		60.0		区统筹安排（云县办发[2013]4号），整合到基层公共服务平台建设专项资金。
137		(8).“两建”运作经费		10.0		云县府办[2012]45号(区统筹安排)，2016年完成。
138		（9）.维稳工作经费		177.0	127.0	其中六都、镇安、石城、富林10万/镇/年,高村、白石8万/镇/年,区国安办10万，各镇综治信访维稳中心运作和食品安全协管员经费0.3万/月/镇,共22万/年,区统筹安排39万(其中区直机关民兵应急分队、平安建设义工队等专项经费6万)。
139		（10).“平安云安”建设经费		80.0	50.0	其中区平安办10万，区统筹安排40万。
140		(11).乡镇超收分成		290.0
141	2010399	(12).社会工作委员会		107.9	33.0	并入政法委。
142		①.人员经费		35.1
143		②.“四大节日”补贴		2.4
144		③.公用经费		3.3
145		④.车辆经费		1.0
146		⑤.车改补贴		3.1
147		⑥.创新社会管理		63.0	33.0	其中区统筹社会治理网格化经费33万。
148		(13).区机构编制委员会	9	74.2	98.3
149		①.人员经费	9	50.5	66.1
150		②.“四大节日”补贴		3.6	3.6
151		③.公用经费		5.0	5.0
152		④.车辆经费		1.0	1.0	1辆。
153		⑤.车改补贴		4.6	4.7
154		⑥.节支奖			4.5
155		⑦.住房改革补贴			10.4
156		⑧.机构改革专项经费		3.0	1.0
157		⑨.年度机构编制统计工作经费		2.5	1.0
158		⑩.事业单位登记管理工作经费		4.0	1.0
159	20104	(四).发展与改革事务	29	278.0	333.7
160	2010401	1.行政运行(发展和改革局)	29	253.6	317.7
161		(1).人员经费	29	191.7	216.0	含项目建设服务中心、物价认证中心，社会化后勤人员4人。
162		(2).“四大节日”补贴		18.4	13.2	含退休10人。
163		(3).公用经费		19.8	16.0
164		(4).车辆经费		3.0	3.0	3辆（含执法车1辆）。
165		(5).车改补贴		20.7	11.4
166		(6).节支奖			18.5
167		(7).住房改革补贴			39.6
168	2010404	2.战略规划与实施		13.0	13.0	其中：项目上报经费3万，项目办3万。
169	2010406	3.社会事业发展规划		2.0	2.0
170	2010408	4.物价管理		9.4	1.0
171		(1).执法工作经费		6.0
172		(2).涉案物品鉴证		3.4	1.0	粤价[2008]266号(五部门联合发文)。
173	20105	(五).统计信息事务	9	46.0	119.0
174	2010501	1.行政运行(统计局)	9		96.0
175		(1).人员经费	9		64.5
176		(2).“四大节日”补贴			4.0
177		(3).公用经费			5.0
178		(4).车辆经费			1.0	1辆。
179		(5).车改补贴			4.7
180		(6).节支奖			5.4
181		(7).住房改革补贴			11.4
182	2010504	2.信息事务		2.0	1.0
183	2010505	3.专项统计业务		5.0	2.0
184	2010507	4.专项普查活动		34.0	17.0
185		(1).农村、城镇居民调查		12.0	8.0	云统字[2009]26号(六部门联合发文)。
186		(2).R\D资源清查		2.0	2.0	区统筹安排(粤统字[2012]18号)。
187		(3).第三次全国经济普查		10.0
188		(4).第三次全国农业普查			2.0	区统筹安排(粤府[2015]74号)。
189		(5).统计信息“四大工程”经费		2.0	1.0	维护经费。
190		(6).城乡一体化住户调查		8.0	4.0	区统筹安排(粤办函[2013]561号)。
191	2010508	5.统计抽样调查		5.0	3.0
192	20106	(六).财政事务	85	704.1	1,032.2
193	2010601	1.行政运行（财政局）	85	606.1	879.2
194		(1).人员经费	85	489.0	608.8	含社会化后勤人员11人。
195		(2).“四大节日”补贴		37.6	38.6	含退休。
196		(3).公用经费		45.1	46.7
197		(4).车辆经费		2.0	2.0	2辆。
198		(5).车改补贴		32.4	34.9
199		(6).节支奖			46.7
200		(7).住房改革补贴			101.5
201	2010607	2.信息化建设(税政和国库制度改革)		35.0	30.0	含国库集中支付软件升级维护及设备更新经费25万,上缴市人行5万。
202	2010608	3.财政委托业务支出			100.0	工程预、结算投资审核费。
203	2010699	4.其他财政事务支出		63.0	23.0
204		(1).专项经费		18.0
205		(2).财政事业费		20.0	10.0	其中:科研、编辑出版、财务资料等5万，会计人员培训费5万。
206		(3).村账镇代理经费		13.0	10.0
207		(4).金财工程大平台建设经费		6.0	3.0	粤财办函[2011]319号。
208		(5).公务用车管理工作经费		6.0
209	20107	(七).税收事务		890.0	590.0
210	2010705	1.税务登记证及发票管理		12.0	12.0
211	2010799	2.其他税收事务支出		578.0	578.0	含地税社保征收经费。
212	2010799	3.财税奖励款		300.0
213	20108	(八).审计事务	13	115.8	156.8
214	2010801	1.行政运行（审计局）	13	85.8	141.8
215		(1).人员经费	13	66.3	97.1	含投资审计中心，社会化后勤人员1人。
216		(2).“四大节日”补贴		6.0	5.8	含退休。
217		(3).公用经费		6.6	7.2
218		(4).车辆经费		2.0	2.0	2辆（含执法车1辆）。
219		(5).车改补贴		4.9	5.0
220		(6).节支奖			7.7
221		(7).住房改革补贴			17.0
222	2010804	2.审计业务(专项经费)		10.0	5.0	含经济责任和基建审计专项经费各2.5万。
223	2010899	3.其他审计事务支出		20.0	10.0
224		(1).审计经费		10.0	5.0
225		(2).审计执法经费		10.0	5.0
226	20110	(九).人力资源事务		17.0	42.0
227	2011008	1.引进人才费用		2.0	32.0	其中区统筹安排30万。
228	2011010	2.公务员履职能力提升		15.0	10.0
229	20111	(十).纪检监察事务	22	284.3	362.5
230	2011101	1.行政运行（区纪委）	22	186.3	268.5
231		(1).人员经费	22	141.5	181.7	含社会化后勤人员1人。
232		(2).“四大节日”补贴		10.4	9.8	含退休。
233		(3).公用经费		15.0	14.3
234		(4).车辆经费		4.8	4.8	4辆（含执法车2辆）。
235		(5).车改补贴		14.6	14.4
236		(6).节支奖			13.2
237		(7).住房改革补贴			30.3
238	2011104	2.大案要案查处		17.0	10.0
239	2011199	3.其他纪检监察事务支出		81.0	84.0
240		(1).办案经费		7.0	5.0
241		(2).廉政文化建设经费		21.0	15.0	区统筹安排10万。
242		(3).党风廉政建设经费		25.0	20.0	区统筹安排10万。
243		(4).派驻（出）机构工作经费		5.0	5.0
244		(5).区纠风办经费		5.0	5.0	区统筹安排。
245		(6).镇级纪委办案经费		6.0	6.0	1万/镇(云纪发[2012]11号)。
246		(7).镇纪委规范化建设		12.0	8.0	云纪办发[2014]20号。
247		(8).县级纪检监察机关办案工作经费			20.0	提前下达20万，云财行[2016]82号。
248	20113	(十一).商贸事务		76.0	22.0
249	2011301	1.行政运行(商务局)
250		(1).人员经费
251		(2).“四大节日”补贴
252		(3).公用经费
253		(4).车辆经费
254	2011308	2.招商引资		50.0	10.0	区统筹安排。
255	2011399	3.其他商贸事务支出		26.0	12.0
256		(1).盐业行政管理执法经费		3.0	1.0
257		(2).节能监察工作经费		3.0	1.0
258		(3).口岸工作经费		20.0	10.0	区统筹安排（主要是海关事务支出）。
259	20115	(十二).工商行政管理事务		10.0	5.0
260	2011506	1.消费者权益保护		10.0	5.0	消委会及打击传销工作经费。
261	2011799	(十三).质量技术监督与检验检疫事务		24.6	13.0
262		1.打假专项经费		3.0	1.0	区统筹安排。
263		2.质量强区经费		3.0	1.0	区统筹安排，云县府[2010]19号文。
264		3.实施技术标准战略专项经费		5.0	1.0	区统筹安排，根据《实施技术标准战略专项资金管理办法》。
265		4.国家循环经济标准化试点专项经费		13.6	10.0	区统筹安排。
266	20125	(十四).港澳台侨事务	2	18.6	27.7
267	2012501	1.行政运行(侨联)	2	17.6	26.7
268		(1).人员经费	2	13.0	17.7
269		(2).“四大节日”补贴		1.2	0.6	含退休。
270		(3).公用经费		1.1	1.1
271		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
272		(5).车改补贴		1.3	1.3
273		(6).节支奖			1.5
274		(7).住房改革补贴			3.5
275	2012504	2.港澳台及华侨事务		1.0	1.0
276	20126	(十五).档案事务	7	67.1	89.0
277	2012601	1.行政运行（档案局）	7	57.1	84.0
278		(1).人员经费	7	44.2	56.4
279		(2).“四大节日”补贴		4.0	3.4	含退休。
280		(3).公用经费		3.9	3.9
281		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
282		(5).车改补贴		4.0	4.0
283		(6).节支奖			4.7
284		(7).住房改革补贴			10.6
285	2012699	3.其他档案事务支出(专项)		10.0	5.0
286	20128	(十六).民主党派及工商联事务	2	14.4	43.8
287	2012801	1.行政运行(工商联)	2	13.4	32.8
288		(1).人员经费	2	9.0	18.0	含社会化后勤人员1人。
289		(2).“四大节日”补贴		2.0	4.2	含退休。
290		(3).公用经费		0.6	1.1
291		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
292		(5).车改补贴		0.8	1.4
293		(6).节支奖			2.4
294		(7).住房改革补贴			4.7
295	2012804	2.参政议政		1.0	1.0
296	2012899	3.经济欠发达地区县级工商联补助			10.0	提前下达10万，云财行[2016]64号。
297	20129	(十七).群众团体事务	16	192.5	221.1
298	2012901	1.团委	5	58.0	62.6
299		(1).人员经费	5	29.9	33.6	含青少年宫2人。
300		(2).“四大节日”补贴		2.4	2.0
301		(3).公用经费		3.3	2.8
302		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
303		(5).车改补贴		3.4	1.6
304		(6).节支奖			2.4
305		(7).住房改革补贴			5.2
306		(8).会议费		3.0
307		(9).青少年宫		2.0	1.0
308		(10).志愿者协会经费		1.0	1.0
309		(11).乡镇团委工作经费		12.0	12.0	2万/每镇(粤财行[2012]485号)。
310	2012901	2.妇联	5	49.4	69.6
311		(1).人员经费	5	34.8	46.9	含社会化后勤人员1人。
312		(2).“四大节日”补贴		2.4	2.4	含退休。
313		(3).公用经费		2.8	2.8
314		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
315		(5).车改补贴		3.4	3.4
316		(6).节支奖			3.4
317		(7).住房改革补贴			7.7
318		(8).会议费		3.0
319		(9).妇儿工委经费		2.0	2.0
320	2012901	3.总工会	6	73.5	83.9
321		(1).人员经费	6	34.6	48.2	含工人文化宫2人及社会化后勤人员1人。
322		(2).“四大节日”补贴		4.0	3.2	含退休。
323		(3).公用经费		3.3	3.3
324		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
325		(5).车改补贴		2.6	2.6
326		(6).节支奖			4.5
327		(7).住房改革补贴			9.1
328		(8).会议费		3.0
329		(9).工会专项经费		20.0	10.0	区统筹安排。
330		(10).村级工会组织建设		5.0	2.0	区统筹安排（云办发[2012]22号）。
331	2012999	4.其他群众团体事务支出		11.6	5.0
332		(1).“妇女之家”示范点建设项目专项经费		5.6
333		(2).省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金		6.0	5.0	提前下达5万，云财行[2016]76号。
334	20131	(十八).党委办公厅(室)及相关机构事务	30	766.1	731.6
335	2013101	1.行政运行	30	324.1	379.6
336		(1).区委办	30	324.1	379.6
337		①.人员经费	30	254.0	257.0	不含信访局5人。
338		②.“四大节日”补贴		15.6	13.6	含退休。
339		③.公用经费		24.7	19.5
340		④.车辆经费		2.4		2辆，机关事务局统管。
341		⑤.车改补贴		27.4	24.0
342		⑥.节支奖			19.0
343		⑦.住房改革补贴			46.5
344	2013105	2.区委办专项业务		430.0	200.0
345	2013105	3.项目管理专项经费			130.0
346	2013105	4.党政内网工程建设及维护经费		10.0	10.0	云委办发电[2012]58号。
347	2013105	5.区委巡察办专项经费			10.0
348	2013105	6.保密工作经费		2.0	2.0	区统筹安排。
349	20132	(十九).组织事务	20	232.9	302.0
350	2013201	1.行政运行(组织部)	20	170.9	228.0
351		(1).人员经费	20	134.3	156.4	含老干活动中心4人。
352		(2).“四大节日”补贴		10.4	8.8
353		(3).公用经费		12.2	11.0
354		(4).车辆经费		2.0	2.0	2辆。
355		(5).车改补贴		12.0	10.3
356		(6).节支奖			12.0
357		(7).住房改革补贴			27.5
358	2013299	2.其他组织事务支出		62.0	74.0
359		(1).专项服务		16.0	12.0	老干局6万,关工委6万。
360		(2).干部培训		8.0	4.0
361		(3).党建经费		16.0	16.0
362		(4).党建办经费		15.0	5.0
363		(5).大组工网建设经费		2.0	2.0	维护费。
364		(6).人才工作专项经费		5.0	2.0
365		(7).提前下达基层党组织建设及人才工作专项资金			33.0	提前下达33万，云财行[2016]88号。
366	20133	(二十).宣传事务	7	77.7	88.5
367	2013301	1.行政运行(宣传部)	7	62.7	78.5
368		(1).人员经费	7	49.0	53.3
369		(2).“四大节日”补贴		3.6	3.4	含退休。
370		(3).公用经费		4.4	3.9
371		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
372		(5).车改补贴		4.7	3.9
373		(6).节支奖			3.9
374		(7).住房改革补贴			9.1
375	2013399	2.宣传部专项业务		15.0	10.0	含理论中心学习组经费5万、新闻传媒体工作宣传经费5万。
376	20134	(二十一).统战事务	5	49.4	75.2
377	2013401	1.行政运行(统战部)	5	47.4	73.2
378		(1).人员经费	5	37.8	50.5	含社会化后勤人员1人。
379		(2).“四大节日”补贴		2.8	2.4	含退休。
380		(3).公用经费		2.8	2.8
381		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
382		(5).车改补贴		3.0	3.7
383		(6).节支奖			3.9
384		(7).住房改革补贴			8.9
385	2013499	2.统战部专项业务		2.0	2.0
386		(1).民族与宗教工作专项 (及其他)		2.0	2.0
387	20136	(二十二).其他共产党事务支出	16	362.0	306.2
388	2013601	1.行政运行	16	105.0	201.2
389		(1).政法委	13	79.8	162.3	含社会化后勤人员1人。
390		①.人员经费	13	59.9	106.0	含“610”办。
391		②.“四大节日”补贴		6.0	6.4	含退休。
392		③.公用经费		5.0	7.2
393		④.车辆经费		3.0	3.0	3辆（含执法车一辆）。
394		⑤.车改补贴		5.9	8.2
395		⑥.节支奖			9.5
396		⑦.住房改革补贴			22.0
397		(3).党史研究室	3	25.2	38.9
398		①.人员经费	3	19.0	26.0
399		②.“四大节日”补贴		1.6	1.4	含退休。
400		③.公用经费		1.7	1.7
401		④.车辆经费		1.0	1.0	1辆。
402		⑤.车改补贴		1.9	1.9
403		⑥.节支奖			2.0
404		⑦.住房改革补贴			4.9
405	2013699	2.其他共产党事务支出		257.0	105.0
406		(1).农村党建经费		100.0	60.0	区统筹安排。
407		(2).科学发展观活动经费		92.0
408		(3).“两学一做”专项经费		10.0	10.0	区统筹安排。
409		(4).党代表工作室专项经费		5.0	5.0	区统筹安排。
410		(5).政法委专项业务		30.0	20.0
411		①.禁毒专项经费		3.0	3.0
412		②.防范和处理邪教犯罪		3.0	1.0
413		③.社会综合治理经费		14.0	4.0
414		④.法治云安创建工作经费			10.0	区统筹安排（粤政办[2016]10号）。
415		⑤.“见义勇为”专项和司法救助基金		10.0	2.0	区统筹安排(粤综治委电[2010]39号)，含司法救助基金（云政发[2015]1号）。
416		(6).直工委专项业务		2.0		并入组织部。
417		(7).党史研究室专项业务		2.0	2.0	其中党史宣传费1万,编《云安区大事记》1万。
418		(8).系统党委经费		16.0	8.0	8大系统各1万。
419	20199	(二十三).其他一般公共服务支出	17	1,166.5	614.5
420	2019999	1.区志办	5	57.7	71.8
421		(1).人员经费	5	29.6	39.0
422		(2).“四大节日”补贴		2.4	2.2	含退休。
423		(3).公用经费		2.8	2.8
424		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
425		(5).车改补贴		2.9	2.9
426		(6).节支奖			3.0
427		(7).住房改革补贴			6.9
428		(8).专项业务活动		2.0	2.0	修编《云安年鉴》经费,不含印刷工本费。
429		(9).修编《云安区志》经费		10.0	5.0	含聘请编辑人员工资、场地租金及印刷费等。
430		（10）.年鉴出版印刷专项经费		7.0	7.0	“一年一鉴、公开出版”印刷，纳入政府采购预算。
431	2019999	2.住房和城乡建设局		8.0	3.0
432		(1).住房保障建设督查		3.0	1.0
433		(2).城镇保障性住房建设工作经费		5.0	2.0	区统筹安排。
434	2019999	3.协调厂农矿农关系办公室	5	27.1	41.0
435		(1).人员经费	5	19.3	27.0	含绩效工资。
436		(2).“四大节日”补贴		2.0	2.0
437		(3).公用经费		2.8	2.8
438		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
439		(5).节支奖			2.0
440		(6).住房改革补贴			4.2
441		(7).调解专项经费		2.0	2.0
442	2019999	4.政府采购中心	3	33.2	35.0
443		(1).人员经费	3	23.4	23.4
444		(2).“四大节日”补贴		1.6	1.2
445		(3).公用经费		2.2	1.7
446		(4).车改补贴		2.0	1.5
447		(5).节支奖			1.5
448		(6).住房改革补贴			3.7
449		(7).政府采购事业费		4.0	2.0
450	2019999	5.行政服务中心	4	30.5	47.7
451		(1).人员经费	4	23.7	34.2	含社会化后勤人员1人。
452		(2).“四大节日”补贴		1.6	1.6
453		(3).公用经费		2.2	2.2
454		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
455		(5).车改补贴		2.0	2.0
456		(6).节支奖			1.9
457		(7).住房改革补贴			4.8
458		6.行政服务中心专项经费		430.0	142.0	区统筹安排，含行政服务中心大楼租金、设备设施费。
459		7.政府化债风险资金		500.0	200.0	含小额贷款成本分担和风险补偿金、政府工程拖欠款等。
460	2019999	8.专项经费		80.0	74.0	提前下达共计74万,其中云财农[2016]201号24万，云财综[2016]65号50万。
461	203	二、国防支出	14	388.0	267.0
462	20306	(一).国防动员	14	192.0	207.0
463	2030601	1.兵役征集		35.0	35.0	区统筹安排。
464	2030602	2.经济动员		1.0	1.0
465	2030605	3.国防教育		5.0	5.0	电视电话会议系统线路租金及订报书费等。
466	2030606	4.预备役部队（武装部）	14	95.0	110.0
467		(1).武装人员经费	14	80.5	92.5	14人地方后勤编制，含津贴及社保费。
468		(2).“四大节日”补贴		4.4	5.8
469		(3).公用经费		6.1	7.7
470		(4).车辆经费		4.0	4.0	4辆。
471	2030607	5.民兵		50.0	50.0
472		(1).民兵训练		30.0	30.0	区统筹安排(含固定数额补助训练经费20万)。
473		(2).民兵防化分队经费		20.0	20.0	区统筹安排。
474	2030699	6.武器仓库维护费		6.0	6.0
475	2039901	(二).其他国防支出		196.0	60.0
476		1.民兵营(连)四项基本建设		10.0	10.0	区统筹安排创优经费10万。
477		2.营房建设		186.0	50.0	区统筹安排。
478	204	三、公共安全支出	534	5,806.0	5,814.0	提前下达省市补助共计1259万。
479	20401	(一).武装警察	116	507.0	429.0
480	2040101	1.内卫	48	25.0	20.0
481		(1).人员补贴	48	15.0	15.0	含老兵退伍补助及节日补助。
482		(2).专项支出		10.0	5.0	区统筹安排。
483	2040103	2.消防	68	482.0	409.0	（参照区级公安机关公用经费保障标准）粤财行〔2012〕535号。
484		(1).人员经费	29	105.0	116.0	含新兵补助及岗位津贴。
485		(2).基本支出		96.0	96.0	消防车7辆、业务用车2辆、摩托车6辆、专职消防队消防车1辆、抽水泵、烘干机等经费。
486		(3).专项经费		25.0	15.0	区统筹安排。
487		(4).专项工程(专职消防队)		12.0	12.0	县政府四届十六次常务会议(镇安镇专职消防队12万)。
488		(5).合同制消防员经费	24	79.2	79.2	3.3万/每人每年。
489		(6).乡镇消防经费		13.0
490		（7）.第二批村（居）委志愿消防队建设		79.0		已完成。
491		(8).各镇消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	15	46.8	46.8	15人，2600元/人/月（包干）。
492		(9).专职消防员补助经费		26.0	27.0	提前下达省专项27万（云财行[2016]68号）。
493		(10).消防防护装备购置			15.0	区统筹安排。
494		(11).消防安全违法举报奖励资金			2.0	区统筹，按实际支出。
495	20402	(二).公安	386	4,763.2	4,680.6
496	2040201	1.行政运行（公安局）	378	2,415.4	3,479.4
497		(1).公安人员经费	233	1,331.3	1,969.0	含基层6个派出所、交警，不含都杨镇。
498		(2).工作执法一网考奖励金		99.0	99.0	工作执法一网考奖励金400元/人/月，共206人。
499		(3).“四大节日”补贴		96.4	97.2	含退休。
500		(4).公用经费		146.9	151.5
501		(5).车辆经费		91.2	91.2	76辆。
502		(6).车改补贴		111.6	120.0	公安176人，交警50人。
503		(7).节支奖			127.3
504		(8).住房改革补贴			285.2
505		(9).基层派出所补充经费		30.0	30.0	5万/所。
506		(10).辅警包干经费	74	230.9	231.0	2600元/每人每月（包干）共74人（云县府办函[2013]69号）。
507		(11).区应急综合大队经费	71	278.1	278.0	（含服装费、3263.70元/人、运作经费77.75万元/年、按实际支出。）
508	2040204	2.城区治安队	8	31.3	52.7
509		(1).人员经费	8	22.6	38.2
510		(2).“四大节日”补贴		2.4	3.2
511		(3).公用经费		3.3	4.4
512		(4).车辆经费		3.0	3.0	5辆摩托车。
513		(5).住房改革补贴			3.9
514	2040205	3.国内安全保卫		1.0	1.0
515	2040206	4.刑事侦查		17.0	17.0	其中大要案备用金15万(区统筹安排)。
516	2040211	5.禁毒管理		35.0	65.0	其中区负担市戒毒所运作经费24万,人员经费6万，提前下达一般性转移支付资金30万。
517	2040212	6.道路交通管理		2.0	52.0	提前下达一般性转移支付资金50万。
518	2040213	7.网络侦控管理		2.0	2.0
519	2040215	8.居民身份证管理		5.0	5.0	含统计经费。
520	2040216	9.网络运行及维护		7.5	7.5	原远程指纹及网络信息系统配套经费。
521	2040217	10.拘押收教场所管理		10.0	10.0
522	2040219	11.信息化建设		482.0	2.0	信息化建设专项经费2万元，区统筹社会治安视频监控系统建设480万元调整到科学技术支出科目。
523	2040299	12.其他公安支出		1,755.0	987.0
524		(1).执法工作经费		442.0
525		(2).行政专项工作经费		100.0	20.0
526		(3).行动技术管理		5.0	5.0
527		(4).应急备用基金		10.0	10.0	区统筹安排(处理交通事故)。
528		(5).公共安全转移支付经费		1,198.0	952.0	提前下达一般性转移支付资金952万。
529	20404	(三).检察			23.0	省直管。
530	2040401	1.行政运行			23.0
531		(1).人员经费			23.0
532	20405	(四).法院			68.0	省直管。
533	2040501	1.行政运行			68.0
534		(1).人员经费			68.0	含社会化后勤人员19人。
535	20406	(五).司法	32	506.8	543.4
536	2040601	1.行政运行（司法局）	32	246.5	365.1
537		(1).人员经费	32	177.1	237.6
538		(2).“四大节日”补贴		13.6	13.4	含退休。
539		(3).公用经费		19.5	20.8
540		(4).车辆经费		7.2	7.2	6辆（其中执法车4辆)。
541		(5).车改补贴		14.1	15.2
542		(6).节支奖			17.3
543		(7).住房改革补贴			38.6
544		(8).基层所补充经费		15.0	15.0	2.5万/所。
545	2040604	2.基层司法业务		2.0	2.0
546	2040605	3.普法宣传		17.0	5.0	其中提前下达2017年欠发达地区普法省专项3万（云财行[2016]79号）。
547	2040606	4.律师公证管理		2.0	2.0
548	2040607	5.法律援助		61.0	70.0	其中提前下达省专项70万，云财行[2016]84号。
549	2040608	6.司法统一考试		2.0	1.0
550	2040609	7.仲裁		3.0	3.0	调解经费0.5万/所/年。
551	2040699	8.其他司法支出		173.3	95.3
552		(1).行政专项工作经费		68.0
553		(2).社区矫正		6.0	10.0	其中提前下达省专项10万。
554		(3).公共安全转移支付经费		61.0	47.0	提前下达一般性转移支付资金47万。
555		(4).一村(社区)一顾问专项经费		38.3	38.3	区配套一村一法律顾问费用38.3万,92个村（社区）共需12名。
556	2049901	(六).其他公共安全		29.0	70.0	提前下达一般性转移支付资金70万。
557	205	四、教育支出	2,286	21,947.0	28,083.0	提前下达省市补助共计5336.6万。
558	20501	(一).教育管理事务	43	303.6	486.0
559	2050101	1.行政运行（教育局）	43	303.6	486.0
560		(1).人员经费	43	246.4	327.7
561		(2).“四大节日”补贴		25.2	22.0	含退休。
562		(3).公用经费		22.6	23.7
563		(4).车辆经费		2.0	2.0	2辆。
564		(5).车改补贴		7.4	8.5
565		(6).节支奖			32.3
566		(7).住房改革补贴			69.8
567	20502	(二).普通教育	2,120	19,427.8	25,625.3
568	2050201	1.学前教育		68.0	122.8	其中提前下达学前教育家庭经济困难儿童资助资金97.75万（云财教[2016]134号），含学前教育资助金、民办教育发展专项资金。
569	2050202	2.小学教育	1,049	9,780.9	13,115.3
570		(1).人员经费	1,049	5,948.0	7,362.2	含边远地区教师岗位津贴人均900元/月，其中省补助566万。
571		(2).“四大节日”补贴		620.4	521.0	含退休。
572		(3).住房改革补贴			1,548.0
573		(4).预算内生均公用经费		7.5	8.8	粤财教[2005]149号，小学：5元/生/年，17563人（提高部分）。
574		(5).小学教师绩效工资（两相当）		878.0	1,007.0	其中省补助164万元（小学部分）,区配套843万元，130元/人/月。
575		(6).免费义务教育公用经费		1,727.0	2,019.8	2017年小学生均公用经费1150元/人。其中：中央、省、市补助1676.39万元,区配套资金343.41万元，小学生17563人，2016年：15016人。
576		(7).小学教育事业经费		600.0	350.0	含教师培训费150万。
577		(8).建档立卡学生免学费和生活费补助			298.5	其中：提前下达云财教[2016]123号179.1万,省级60%，区配套119.4万。
578	2050203	3.初中教育	829	7,230.9	9,527.6
579		(1).人员经费	829	4,650.0	5,495.0	含边远地区教师岗位津贴人均900元/月，其中省补助448万。
580		(2).“四大节日”补贴		374.8	354.4	含退休。
		(3).住房改革补贴			912.0
581	2050203	(4).预算内生均公用经费		6.1	6.8	粤财教[2005]149号，初中：10元/生/年,6833人（提高部分）。
582		(5).中学教师绩效工资（两相当）		733.0	1,089.2	其中省补助129.32万元,区配套959.88万元。
583		(6).免费义务教育公用经费		1,195.0	1,332.4	2017年中学生均公用经费1950元/人/年。其中：中央、省、市补助1105.89万元,区配套资金226.51万元，初中学生6833人。
584		(7).初中教育事业经费		100.0	100.0	含教师培训费70万。
585		(8).农村困难家庭子女义务教育阶段生活费补助资金		86.0
586		(9).农村寄宿制学校公用经费提标资金		86.0	110.0	提前下达110万，云财教[2016]113号。
587		(10).建档立卡学生免学费和生活费补助			127.8	提前下达，云财教[2016]123号76.68万，区配套51.12万。
588	2050204	4.高中教育	242	1,996.8	2,007.5
589		(1).人员经费	242	1,084.0	639.6
590		(2).“四大节日”补贴		86.8	86.8
591		(3).住房改革补贴			360.0
592		(4).普通高中助学金		102.0	102.0	困难学生，根据粤财教[2011]69号，2016年秋季510人，2000元/人/年，中央、省60%，区40%。其中：区配套40.8万元，提前下达61.2万（云财教[2016]118号）。
593		(5).高中教师绩效工资（两相当）		209.0	232.3	其中省补助37.75万元,区配套194.55万元。
594		(6).高中教育事业经费		515.0	515.0	含教师培训费150万。
595		(7).建档立卡学生免学费和生活费补助			71.8	提前下达，云财教[2016]123号43.08万，区配套28.72万。
596	2050205	5.高等教育		30.0	25.0	罗定学院（2016年市代扣25万元）。
597	2050299	6.山区中小学骨干教师岗位津贴		135.0	162.0	其中提前下达28万，云财教[2016]131号。按实际支出。
598	2050299	7.农村教育经费		180.0	50.0	区统筹安排。
599		8.督学工作经费		2.0	2.0	区统筹安排。
600		9.云浮市基础教育学科带头人教研津贴		4.2	2.1	小学500/人/月，初中700/人/月，高中900/人/月，连续发放三年，市、区各50%。区配套2.1万。
601		10.农村中小学校舍维修长效机制补助资金			110.0	提前下达110万，其中云财教[2016]114号95万、云财教[2016]130号15万。
602		11.推进基础教育现代化奖补资金			345.0	提前下达345万，云财教[2016]142号。
603		12.寄宿生生活费及非寄宿家庭困难学生生活费补助资金			145.7	提前下达145.7万，云财教[2016]108号。
604		13.高校毕业生到农村从教上岗退费资金			10.3	提前下达10.3万，云财教[2016]124号。
605	20503	(三).职业教育	28	189.7	207.0
606	2050302	1.中专教育(人员经费)	28	172.3	162.0
607	2050302	2.“四大节日”补贴		14.8	11.2
608		3.住房改革补贴			30.0
609	2050302	4.助学金		2.6	1.0	根据国发[2007]13号,国家补助60%,区配套40%。2000元/人/年，13人，区配套1.04万元。
610	2050302	5.中职学校免学费补助			1.9	提前下达1.9万，云财教[2016]138号。
611	2050302	6.建档立卡学生免学费和生活费补助			0.9	提前下达，云财教[2016]123号0.54万，区配套0.36万。
612	2050499	(四).成人教育(其他)		3.0	2.0
613	20507	(五).特殊教育		92.5	12.0
614	2050701	1.义务教育阶段残疾学生公用经费		92.5	12.0	区配套资金12万。
615	20508	(六)进修及培训	9	110.9	135.2
616	2050801	1.教师进修		6.0	6.0
617	2050802	2.区委党校	9	64.9	109.2
618		(1).人员经费	9	49.0	73.6	增加1人。
619		(2).“四大节日”补贴		4.0	4.0	含退休。
620		(3).公用经费		4.4	5.0
621		(4).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
622		(5).车改补贴		4.5	5.0
623		(6).节支奖			5.6
624		(7).住房改革补贴			13.0
625		(8).党校教师培训费		2.0	2.0
626	2050803	3.培训支出		40.0	20.0	区统筹安排（党政机关干部培训费）。
627	20509	(七).教育费附加安排的支出		1,012.0	939.0	含创建教育现代化建设资金。
628	2050901	1.农村中小学校舍建设		133.0	133.0	校舍维修长效机制区配套109万。
629	2050902	2.农村中小学教学设施		203.0	203.0	区统筹安排。
630	2050903	3.城市中小学校舍建设		546.0	473.0	区统筹安排。
631	2050904	4.城市中小学教学设施		40.0	40.0	区统筹安排。
632	2050999	5.其他教育费附加安排的支出		90.0	90.0	区统筹安排。
633	20509	(八).地方教育附加安排的支出		436.0	420.0	含创建教育现代化建设资金。
634	2050901	1.农村中小学校舍建设		100.0	100.0	区统筹安排。
635	2050902	2.农村中小学教学设施		100.0	100.0	区统筹安排。
636	2050903	3.城市中小学校舍建设		123.0	107.0	区统筹安排。
637	2050904	4.城市中小学教学设施		83.0	83.0	区统筹安排。
638	2050905	5.中等职业学校教学设施		30.0	30.0	区统筹安排。
639	20599	(九).其他教育支出	86	371.5	256.5
640	2059999	1.招生经费		10.0	8.0
641		2.奖教、奖学金		100.0		云安中学高考奖励、中小学教学质量奖(2010年4月28日县四套班子会议纪要5)，按实际支出。
642		3.临时代课教师经费		30.0	30.0
643		4.人才引进经费		8.0	4.0	往外省招收教师专项。
644		5.校安办经费		5.0	1.0
645		6.高考备考		10.0	5.0	区统筹安排。
646		7.中小学学生饭堂运作	86	208.5	208.5	厨工84人（2000元/人），技术工2人（2850元/人）。86人共208.5万元/年。
647	206	五、科学技术支出	45	1,395.0	1,592.0	提前下达省市补助共计196.4万。
648	20601	(一).科学技术管理事务	36	336.2	435.0
649	2060101	1.行政运行（经济和信息化局）	36	336.2	435.0
650		(1).人员经费	36	268.6	298.5
651		(2).“四大节日”补贴		21.0	21.0
652		(3).节支奖			23.0
653		(4).住房改革补贴			51.1
654		(5).公用经费		22.6	19.8
655		(6).车辆经费		2.0	2.0	2辆。
656		(7).车改补贴		22.0	19.6
657	20604	(二).技术研究与开发	9	1,027.8	1,142.0
658	2060499	1.其他技术研究与开发支出	9	1,027.8	1,142.0
659		(1).经济和信息化局		8.0	4.0
660		(2).企业科技发展资金		247.0	247.0	其中提前下达省级企业技术改造事后奖补资金100万元。
661		(3).信息化建设资金			480.0	区统筹社会治安视频监控系统建设480万元调整到科学技术支出科目。
662		(4).工业园区建设资金		700.0	200.0	绿色日化工产业园建设，区统筹安排。
663		(5).工业园区管理委员会	9	62.8	113.6
664		①.人员经费	9	49.0	82.3	含社会化后勤服务人员1人。
665		②.“四大节日”补贴		3.0	3.0
666		③.节支奖			5.0
667		④.住房改革补贴			11.5
668		⑤.公用经费		4.4	5.0
669		⑥.车辆经费		1.0	1.0
670		⑦.车改补贴		5.4	5.8
671		(6)中小企业技术创新管理		10.0	5.0	区统筹安排。
672	2060403	2.产业技术研究与开发			92.4	云财工[2016]159号提前下达省科技发展专项92.4万。
673	2060599	(三).科技条件与服务		10.0	5.0	区统筹安排。
674	20606	(四).社会科学		4.0	4.0
675	2060602	1.经济欠发达地区地方志编修资金		4.0	4.0	提前下达4万（粤财教[2016]135号）。
676	20607	(五).科学技术普及		10.0	3.0
677	2060702	1.科普活动		3.0	1.0
678	2060704	2.学术活动		2.0	1.0	区科协。
679	2060705	3.科技馆站		5.0	1.0
680	20699	(六).其他科学技术支出		7.0	3.0
681	2069999	1.自然科学		4.0	1.0
682		2.社会科学		1.0	1.0
683		3.知识产权		2.0	1.0
684	207	六、文化体育与传媒支出	59	734.0	840.0	提前下达省市补助共计90.3万。
685	20701	(一).文化	49	605.0	706.8
686	2070101	1.行政运行	49	310.0	443.5
687		(1).文化和体育局	37	240.5	371.2
688		①.人员经费	37	190.6	258.8
689		②.“四大节日”补贴		16.8	15.0	含退休。
690		③.公用经费		20.9	20.4
691		④.车辆经费		3.0	3.0	3辆（含执法车1辆）。
692		⑤.车改补贴		9.2	9.0
693		⑥.节支奖			20.8
694		⑦.住房改革补贴			44.2
695		(2).文联	1	17.0	15.4
696		①.人员经费	1	12.9	9.1
697		②.“四大节日”补贴		1.2	0.6	含退休。
698		③.公用经费		1.1	0.6
699		④.车辆经费		1.0	1.0
700		⑤.车改补贴		0.8	0.8
701		⑥.节支奖			1.2
702		⑦.住房改革补贴			2.1
703		(3).文化站	11	52.5	56.9
704		①.人员经费	11	47.7	52.5
705		②.“四大节日”补贴		4.8	4.4
706	2070104	2.图书馆(三馆经费)		6.0	3.0	含图书馆购书费。
707	2070106	3.艺术表演场所		3.0	2.0	影剧院租用金、修缮费、设备购置等。
708	2070107	4.艺术表演团体		2.0	2.0
709	2070109	5.群众文化		6.0	3.0
710	2070199	6.其他文化支出		278.0	253.3
711		(1).专项经费		10.0	5.0	区统筹乡镇文化建设。
712		(2).“扫黄打非”工作经费		1.0	1.0
713		(3).精神文明建设经费		150.0	150.0	区统筹安排。
714		(4).农村放映专项经费		5.0	2.0	区统筹安排。
715		(5).农家书屋专项经费		5.0	2.0	区统筹安排。
716		(6).文化执法经费		1.0
717		(7).云安文艺期刊经费		3.0	3.0
718		(8).文化消费补贴资金		59.0	59.0	提前下达59万，（云财教[2016]117号）。
719		(9).中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金		19.0	16.0	提前下达16万，云财教[2016]136号。
720		(10).中央补助地方农村文化建设专项资金		25.0
721		(11).农村文体协管员补助资金			15.3	提前下达15.3万，（云财教[2016]121号）。
722	20702	(二).文物		45.0	10.0
723	2070204	1.文物保护		15.0	10.0
724		(1).文物普查专项经费		7.0	5.0	区统筹安排5万。
725		(2).第一次全国可移动文物普查专项经费		3.0		2016年底完成。
726		(3).自然村落历史人文普查工作项目专项经费		5.0	5.0	区统筹安排。
727	2070205	2.中央补助地方三馆逐步免费开放补助资金		30.0
728	20703	(三).体育		10.0	7.0
729	2070306	1.体育训练		5.0	2.0
730	2070307	2.体育场馆		1.0	1.0
731	2070308	3.群众体育		2.0	2.0
732	2070309	4.体育交流与合作		2.0	2.0
733	20704	(四).新闻出版广播影视	10	74.0	116.2
734	2070401	1.行政运行	10	53.0	95.2
735		(1).广播电视台	10	49.4	91.6
736		①.人员经费	10	40.4	67.3
737		②.“四大节日”补贴		4.0	4.2	含退休。
738		③.公用经费		5.0	5.5
739		④.车辆经费
740		⑤.节支奖			4.8
741		⑥.住房改革补贴			9.8
742		(2).广播站		3.6	3.6	3人。
743	2070404	2.广播电视监控		1.0	1.0
744	2070499	3.其他新闻出版广播影视支出		20.0	20.0
745		(1).特殊设备更新维护		20.0	20.0	区统筹安排，含一次性购买采访车资金15万，纳入政府采购预算。
746	208	七、社会保障和就业支出	1,312	17,651.0	19,554.0	提前下达省市补助共计8580.9994万。
747	20801	(一).人力资源和社会保障管理事务	72	575.5	702.6
748	2080101	1.行政运行	48	289.5	443.2
749		(1).人力资源和社会保障局	36	241.1	391.2
750		①.人员经费	36	193.1	275.0	局机关24人,区劳动服务就业中心12人。
751		②.“四大节日”补贴		16.0	15.8	含退休。
752		③.住房改革补贴			44.0
753		④.节支奖			20.0
754		⑤.公用经费		18.2	19.8
755		⑥.车辆经费		3.0	3.0	3辆（含执法车1辆）。
756		⑦.车改补贴		10.8	13.6
757		(2).劳动和社会保障所	12	48.4	52.0
758		①.人员经费	12	44.0	52.0	含村级劳动保障站人员补助。
759		②.“四大节日”补贴		4.4		并入镇政府统计。
760	2080105	2.劳动保障监察		5.0	3.0
761	2080110	3.劳动关系和维权		2.0	1.0
762	2080109	4.社会保险经办机构(社保基金管理局)	24	205.0	242.4
763		(1).人员经费	24	135.0	144.0	后勤化2人。
764		(2).“四大节日”补贴		10.4	10.2	含退休。
765		(3).住房改革补贴			27.3
766		(4).节支奖			12.7
767		(5).公用经费		12.7	13.2
768		(6).车辆经费		2.0	2.0	2辆。
769		(7).车改补贴		7.9	8.0
770		(8).宣传经费		2.0
771		(9).网络建设费		2.0
772		(10).征收经费		25.0	25.0	暂按征收额0.5%计算。
773		(11).扩面征收奖励		2.0
774		（12).城乡医保、城居养老保险工作经费		6.0
775	2080199	5.其他人力资源和社会保障管理事务支出		74.0	13.0
776		(1).劳动保障会议及宣传		5.0	2.0
777		(2).网络信息费		3.0	2.0
778		(3).退休人员社会化管理		2.0	2.0
779		(4).慰问企业退休人员		3.0	2.0
780		(5).城乡居民医保工作经费		1.0	1.0
781		(6).促进就业服务		5.0	2.0	区统筹安排。
782		(7).城乡居民养老工作经费		5.0	2.0	区统筹安排。
783		(8).欠薪应急周转金		50.0
784	20802	(二).民政管理事务	33	378.1	463.3
785	2080201	1.行政运行（民政局）	27	205.6	274.8
786		(1).人员经费	27	170.0	197.3	含殡葬管理执法大队和区福利中心。
787		(2).“四大节日”补贴		12.4	11.4	含退休。
788		(3).住房改革补贴			30.0
789		(4).节支奖			13.4
790		(5).公用经费		15.4	14.9
791		(6).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
792		(7).车改补贴		6.8	6.8
793	2080204	2.拥军优属		80.0	75.0
794		(1).拥军优属慰问		40.0	40.0	区统筹安排。
795		(2).双拥模范县建设经费		40.0	35.0	区统筹安排(其中双拥办经费5万)。
796	2080206	3.民间组织管理(区配套资金)	6	39.0	59.0	区委区府批复增加10个群团组织人员待遇。
797	2080207	4.行政区域和地名管理(勘界)		2.0	1.0
798	2080208	5.基层政权和社区建设		37.0	40.0
799		(1).社区建设经费		35.0	10.0	区统筹安排。
800		(2).农村基层组织建设		2.0		村级村务公开经费。
801		(3).村、社区“两委”换届选举经费			30.0	区统筹安排。
802	2080299	6.其他民政管理事务支出		14.5	13.5
803		(1).专业会议经费		1.0	1.0
804		(2).婚姻及收养登记管理		2.0	2.0
805		(3).老龄工作经费		1.0
806		(4).救灾工作经费		5.5	5.5	含低保工作经费4.5万。
807		(5).行政专项工作经费		5.0	5.0	福利中心。
808	20805	(三).行政事业单位离退休	1,193	5,267.0	5,207.0	增加45人。
809	2080501	1.归口管理的行政单位离退休	331	1,586.0	882.0
810	2080502	2.事业单位离退休	785	3,575.0	2,100.0
811	2080505	3、机关事业单位基本养老保险缴费			2,000.0
812	2080506	4、职业年金			100.0
813	2080599	5.其他行政事业单位离退休	77	106.0	125.0	含差补退休费、企业离休费、军转干补贴。
814	20807	(四).就业补助		45.0	415.0
815	2080702	1.技能晋升补贴			10.0	提前下达10万，云财社[2016]189号。
816	2080799	2.其他就业补助支出		45.0	405.0
817		(1).农村劳动力开发		5.0	5.0
818		(2).智力扶贫		20.0
819		(3).省级就业专项补助		20.0	400.0	提前下达400万，云财社[2016]189号。
820	20808	(五).抚恤		849.0	1,206.2
821	2080803	1.优抚对象定期补助(区配套资金331万)		334.0	696.2	提前下达365.2万，其中云财社[2016]180号192.8万、云财社[2016]190号165.32万、云财社[2016]177号7.08万(含死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助)。
822	2080804	2.优抚		195.0	190.0
823		(1).军属优待金		185.0	185.0	区统筹安排。
824		(2).烈士建筑物维护费		10.0	5.0	区统筹安排。
825	2080899	3.其他优抚支出		320.0	320.0
826		(1).遗属抚养费		120.0	120.0	标准提高。
827		(2).殡葬费及一次性抚恤金		200.0	200.0	云县府[2013]5号，标准提高。
828	2080901	(六).退役安置（区级配套112万）		126.0	174.0	其中提前下达62万，云财社[2016]136号，区配套112万。
829	20810	(七).社会福利		242.0	1,271.4
830	2081001	1.孤儿基本生活补助性（区配套28万元）		86.0	101.4	其中提前下达73.36万，云财社[2016]134号10.63万、云财社[2016]151号62.73万。区配套28万。
831	2081002	2.老年福利（80岁以上老人高龄津贴156万、百岁老人长寿保健金15万、老年人及低保对象人身意外伤害保险费30万）		30.0	201.0	提前下达23.53万，市级补助80岁以上老人津贴云财社[2016]181号23.53万,老年人及低保对象人身意外伤害保险费（云县府办[2014]14号），区配套177.5万。
832	2081004	3.城乡居民殡葬费		105.0	152.0	提前下达67.07万，其中云财社[2016]143号40.36万,云财社[2016]153号26.71万,区级配套85万。
833	2081005	4.社会福利事业单位经费		7.0	812.0	提前下达809万，云财社[2016]185号。殡葬执法经费、星光之家、区福利中心日常管理3万。
834	2081099	5.生态墓建设(区配套资金)		10.0	5.0	区统筹安排。
835		6.居家养老工作		4.0
836	20811	(八).残疾人事业	14	709.4	777.5
837	2081101	1.行政运行（残联）	8	72.4	95.6
838		(1).人员经费	8	59.0	65.6	含社会化后勤服务人员5人。
839		(2).“四大节日”补贴		5.0	3.8	含退休。
840		(3).住房改革补贴			13.2
841		(4).节支奖			4.6
842		(5).公用经费		4.4	4.4
843		(6).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
844		(7).车改补贴		3.0	3.0
845	2081104	2.残疾人康复		2.0	2.0
846	2081105	3.残疾人就业和扶贫		1.0	1.0
847	2081107	4.残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴(区配套493万)			493.0	区配套资金。
848	2081199	5.其他残疾人事业(专项经费)	6	634.0	185.9
849		(1).残疾人调查专项工作经费		3.0	1.0	区统筹安排。
850		(2).残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴		609.0	88.5	市级云财社[2016]164号88.5万
851		(3).严重精神病患者服药经费			50.0	粤综治办[2016]1号,按实际支出。
852		(4).白内障手术补贴		12.0	12.0	每人400元，按实际支出。
853		(5).残疾人专职委员补贴区（配套13.5万)	6		13.5	3342元/人/月，其中省补助1100元人/月，市补助374元人/月，区配套1868元人/月。
854		(6).残疾人事业工作经费(区配套5万)		10.0	20.9	提前下达15.8894万，其中中央补助云财社[2016]192号13.1966万,市级云财社[2016]183号2.6928万，区统筹安排。
855	20815	(九).自然灾害生活救济		20.0	20.0
856	2081502	1.地方自然灾害补助		20.0	20.0	区统筹安排。
857	20819	(十).最低生活保障		1,283.0	1,735.0
858	2081901	1.城市居民最低生活保障金支出(区配套资金14万)		44.0	14.0	区配套资金。
859	2081902	2.农村最低生活保障金支出(区配套资金136万)		1,239.0	1,721.0	提前下达1585万，其中云财社[2016]172号370万,云财社[2016]150号1200万,云财社[2016]170号15万。区配套136万。
860	20820	(十一).临时救助		81.0	10.0
861	2082001	1.临时救助支出(区配套资金5万)		76.0	5.0	区配套资金。
862	2082002	2.流浪乞讨人员救助支出(区级配套1万)		5.0	5.0	基中提前下达4万，中央云财社[2016]168号。
863	20821	(十二).特困人员供养		1,311.0	1,293.0
864	2082102	1.农村五保供养支出（区配套676万）		1,311.0	1,293.0	其中提前下达617万,云财社[2016]150号,区配套676万。
865	20825	(十三).其他生活救助		73.0	75.0
866	2082502	1.其他农村生活救助		73.0	75.0
867		(1).精简退职老弱残职工救济		14.0	14.0	属定额补助,其中医药费3万。
868		(2).镇敬老院维护		5.0	5.0	镇敬老院各1万（云县府函[2010]99号）。
869		(3).农村居民住房保险		20.0	20.0	云府办[2012]83号。
870		(4).自然灾害公众责任保险		34.0	36.0	区政府常务会议纪要(五届五十一次[2015]4号)。
871	20826	(十四).财政对基本养老保险基金的补助		5,619.0	5,853.4
872	2082602	1.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(区配套资金1280万)		5,513.0	5,828.4	提前下达4548.35万，其中云财社[2016]129号1583万，云财社[2016]130号1853万，云财社[2016]145号1112.35万,区配套1280万。
873	2082602	2.财政对其他养老保险基金的补助		25.0	25.0	按参保人数2元/人标准。
874	2082699	3.被征地农民养老保险基金(区配套)		81.0		调整为基金预算支出。
875	20899	(十五).其他社会保障和就业支出		1,072.0	350.6
876	2089901	1.全区统发人员生育、工伤、失业保险经费		170.0	195.0
877		2.镇政府社会保险		70.0
878		3.麻风病人和精减退职老弱残职工补助资金			0.6	提前下达0.6万，云财社[2016]132号。
879		4.地税社保征收经费		60.0		科目调整。
880		5.教师社会保险经费		600.0
881		6.村干部养老保险		72.0	55.0	434人，100元/人/月,按实际支出。
882		7.捐赠支出		100.0	100.0	以收定支。
883	210	八、医疗卫生与计划生育支出	523	22,271.0	21,383.0	提前下达省市补助共计12050.98万。
884	21001	(一).医疗卫生与计划生育管理事务		8.0	6.0
885	2100199	1.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		8.0	6.0
886		(1).初保经费		1.0	1.0
887		(2).创建卫生村经费		2.0	1.0
888		(3).献血、救灾、救难经费		2.0	1.0
889		(4).白诸麻风病人生活及医疗经费		1.0	1.0
890		(5).乡村医生考核		1.0	1.0
891		(6).医疗机构考核经费		1.0	1.0
892	21002	(二).公立医院	77	314.4	180.0
893	2100201	1.医院(区直)	77	314.4	180.0
894		(1).人员经费	77	66.4	120.0	含差补工资、津贴(参照公务员提高补助)。
895		(2).市人民医院顾问专项经费			60.0
896		(3).能力提升项目区配套资金		248.0		已完成。
897	21003	(三).基层医疗卫生机构	269	3,235.0	2,777.7
898	2100302	1.乡镇卫生院	269	2,978.0	2,425.0
899		(1).人员经费（区级配套194万）	269	773.0	194.0	医改核定收支差额财政补助(粤府[2011]33号)。
900		(2).“四大节日”补贴		121.0	118.8	退休54人。
901		(3).住房改革补贴			28.2
902		(4).基层医疗机构医疗收费		2,084.0	2,084.0	含区级负担乡镇卫生院山区医务人员岗位津贴30万,中医科中药房项目建设经费100万元
903	2100399	2.农村卫生站建设(区配套资金)		2.0	2.0
904	2100399	3.基层医疗卫生机构经常性收支差额市级财政补助			256.4	提前下达256.4万,其中云财社[2016]193号244.54万,云财社[2016]161号11.86万(山区岗位津贴)。
905	2100399	4.已离岗农村接生员和赤脚医生生活困难补助经费(区级配套47万)		255.0	94.3	提前下达47.2896万,其中云财社[2016]186号44.2176万、云财社[2016]187号3.072万。区配套47万。
906	21004	(四).公共卫生	38	1,523.4	1,866.0
907	2100401	1.疾病预防控制机构(疾控中心)	28	417.8	466.0
908		(1).人员经费	28	170.0	163.6
909		(2).“四大节日”补贴		12.4	12.0	含退休。
910		(3).住房改革补贴			28.6
911		(4).节支奖			46.4
912		(5).公用经费		15.4	15.4
913		(6).车辆经费
914		(7).行政专项工作经费		20.0
915		(8).医疗收费		200.0	200.0
916	2100402	2.卫生监督机构（卫监所）	10	87.6	118.5
917		(1).人员经费	10	47.5	68.1
918		(2).“四大节日”补贴		4.4	4.4	含退休。
919		(3).住房改革补贴			15.4
920		(4).节支奖			5.5
921		(5).公用经费		5.0	5.5
922		(6).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
923		(7).车改补贴		4.2	4.6
924		(8).卫生监督执法经费		6.0	3.0
925		(9).着装		2.0	1.0
926		(10).食品卫生监督量化分级管理及应急物品		3.0	3.0
927		(11).培训经费		2.0	2.0	含卫生监督协管员培训1万,粤卫办[2012]44号。
928		(12).许可证经费		1.5	1.0
929		(13).重大活动卫生监督保障		1.0	1.0
930		(14).疾病控制、卫生检验与技术服务经费		5.0	1.0
931		(15).餐饮服务食品安全监管经费		5.0	2.0
932	2100403	3.妇幼保健工作经费		5.0	2.0
933	2100404	4、精神专科机构建设及人员培训工作经费			40.0	区统筹安排。
934	2100408	5.基本公共卫生服务(区配套资金288万)		876.0	525.8	其中提前下达云财社[2016]194号156.84万,计划免疫接种71万、甲型流感疫苗接种6万、工作经费4万、公共卫生服务区配套288万(约12.5元/人.年,23万人)。
935	2100409	5.重大公共卫生专项		95.0	686.7
936		(1).重大疾病预防控制(艾滋病)		30.0	30.0	区疾控中心7万,区统筹23万,云县府办明电[2013]8号。
937		(2).结控经费		10.0	5.0	结控5万。
938		(3).狂犬病控制		5.0	2.0
939		(4).人用狂犬疫苗接种经费		25.0	25.0	云县府办[2012]55号。
940		(5).改水、改厕经费		12.0
941		(6).重大公共卫生工作经费		3.0	1.0	区统筹安排。
942		(7).严重精神障碍患者监护人补助(区级配套562万)			613.7	其中提前下达市级补助云财社[2016]173号51.67万，区级配套2016、2017两年562万。
943		(8).严重精神障碍患者救治保障经费		10.0	10.0	区统筹安排。
944	2100410	6.突发公共卫生事件应急处理		27.0	21.0
945		(1).防疫防治费		25.0	20.0	突发性传染病贮备20万，区统筹安排。
946		(2).应急处理物资储备补充更新		2.0	1.0
947	2100499	7.其他公共卫生支出		15.0	6.0
948		(1).巡回医疗经费		4.0	2.0
949		(2).传染病监测及预防		2.0	1.0
950		(3).疫情信息、网络经费		2.0	1.0
951		(4).农村卫生宣传教育经费		2.0	1.0
952		(5).卫生工作会议经费		1.0
953		(6).计免--冷链运转费		4.0	1.0
954	2100699	(五).中医药(区配套资金3万元)		86.0	3.0
955	21007	(六).计划生育事务	105	1,125.0	1,343.1
956	2100716	1.计划生育机构（卫计局）	105	544.0	734.4
957		(1).计生人员经费	105	520.2	709.4
958		①.局机关	48	140.0	333.3	卫计局、妇幼、计生协会、爱卫办。
959		②.服务站、所人员	57	339.0	268.0	各镇计生服务站、所。
960		③.“四大节日”补贴		41.2	20.4	含局机关在职48人,退休6人。
961		④.住房改革补贴			53.8	局机关54人。
962		⑤.节支奖			33.9	局机关54人。
963		(2).公用经费		11.0	12.1	按机关22人计。
964		(3).车辆经费		2.0	2.0	2辆。
965		(4).车改补贴		10.8	10.9
966	2100717	2.计划生育服务		385.0	502.7
967		(1).计划生育家庭奖励(区配套资金120万)		151.0	136.3	提前下达16.2804万，其中云财社[2016]147号0.12万,云财社[2016]163号9.84万,云财社[2016]149号0.6864万,云财社[2016]148号5.634万。区配套120万。
968		(2).人口与计划生育信息系统建设		10.0	5.0	电信公司光纤网络租金。
969		(3).计划生育、生殖健康促进工程 (免费孕前优生、地中海贫血防控)区级配套130万，其中出生缺陷干预工程项目25万		141.0	130.0	粤卫函[2005]22号《印发云安县出生缺陷干预工程项目实施方案的通知》(云县府办[2011]11号),含上级补助专项。
970		（4）.出生缺陷综合干预中心项目建设经费			150.0	区统筹安排。
971		(5).计划生育免费基本技术服务		35.0	48.4	其中提前下达13.4万，云财社[2016]182号，区配套35万。
972		(6).人口出生性别比综合治理		5.0	3.0	区统筹安排。
973		(7).计划生育避孕药具经费		3.0	2.0	避孕药具经费。
974		(8).人口和计划生育宣传教育经费		5.0	3.0	宣传、训练经费。
975		(9).流动人口计划生育管理和服务		15.0	5.0	其中区统筹5万。
976		(10).人口和计划生育目标责任制考核		20.0	20.0	其中区统筹10万。
977	2100799	3.其他计划生育事务支出		196.0	106.0
978		(1)中国联合国人口基金第七周期生殖健康项目		20.0		区统筹（云人口计育办[2012]16号），含上级补助专项，2015年评估。
979		(2).乡镇计生专项		56.0	56.0	六都、镇安、石城、富林10万/镇/年,高村、白石8万/镇/年。
980		(3).计生服务专项工作经费		100.0
981		(4).免费住院分娩补助		20.0	20.0	按实际支出。
982		(5).计生优惠对象购买医疗保险经费			30.0	按实际支出。
983	21010	(七).食品和药品监督管理事务	34	290.2	535.4
984	2101001	1.行政运行（食品和药品监督管理局）	34	214.2	335.1
985		(1).人员经费	34	165.0	214.3	后勤化2人。
986		(2).“四大节日”补贴		12.4	13.8	含退休。
987		(3).住房改革补贴			48.9
988		(4).节支奖			17.9
989		(5).公用经费		16.5	18.7	含乡镇药监所13人。
990		(6).车辆经费		6.0	6.0	6辆（含执法车4辆）。
991		(7).车改补贴		14.3	15.5
992	2101012	2.药品事务		10.0	4.0
993		(1).食品药品化妆品医疗器械安全监管专项经费		5.0	4.0
994		(2).两网专项		5.0
995	2101016	3.食品安全事务		66.0	140.0
996		(1).食品药品安全专项		23.0	23.0	区统筹安排。
997		(2).执法服装、办案经费		7.0	4.0
998		（3）.食品生产、流通、餐饮环节监督抽样检验经费		35.0	34.0	其中区统筹安排32万，药监局2万。
999		（4）.“智慧食药监”项目建设专项经费			78.0	区统筹安排，纳入政府采购预算。
1000		(5).食品安全举报奖励专项经费		1.0	1.0	粤食安办[2015]77号。
1001	2101099	4.省级食品药品安全专项资金			56.3	提前下达56.3万，其中云财社[2016]152号51万,云财社[2016]176号5.3万。
1002	21011	(八).行政事业单位医疗		1,035.0	1,217.0
1003	2101101	1.行政单位医疗		415.0	370.0
1004	2101102	2.事业单位医疗		533.0	760.0
1005	2101103	3.公务员医疗补助		87.0	87.0
1006	2101202	(九).城乡居民基本医疗		11,670.0	12,096.0
1007		(1).城乡居民基本医疗保险资金(区配套资金1700万)		11,612.0	12,045.0	提前下达10345万，其中云财社[2016]146号市级553万,云财社[2016]166号中央1832万,省7960万（含杨镇）。区配套1700万。
1008		(2).城乡居民基本医疗工作经费		6.0
1009		(3).城乡居民基本医疗保障金征收补助		50.0	50.0	25万人，按参保人数2元/人补助。
1010		(4).城乡居民基本医疗信息化管理		2.0	1.0
1011	2101301	(十).城乡医疗救助(区配套资金231万)		819.0	1,111.0	提前下达880万，其中云财社[2016]144号871万、云财社[2016]159号9万，区配套231万。
1012	2101401	(十一).优抚对象医疗补助		30.0	40.5
1013		(1).企业离休干部医疗补助 (区级5万)		10.0	6.0	提前下达，云财社[2016]174号1万。
1014		(2).行政离休、二等乙级以上伤残军人		10.0	5.0
1015		(3).重点优抚对象大病救助		10.0	29.5	提前下达，云财社[2016]175号19.5万。
1016	21099	(十二).其他医疗卫生与计划生育支出		2,135.0	207.3
1017	2109901	1.巩固国家卫生城市专项经费		2,135.0		调整到基金预算支出。
1018		2.出生缺陷综合防控市级补助专项资金			207.3	提前下达，云财社[2016]162号207.3万。
1019	211	九、节能环保支出	22	1,141.0	1,071.0	提前下达省市补助共计757.9万。
1020	21101	(一).环境保护管理事务	22	153.0	220.1
1021	2110101	1.行政运行（环保局）	22	151.0	218.1
1022		(1).人员经费	22	120.1	148.8
1023		(2).“四大节日”补贴		10.8	10.8	含退休。
1024		(3).节支奖			12.3
1025		(4).住房改革补贴			26.0
1026		(5).公用经费		12.1	12.1
1027		(6).车辆经费		3.0	3.0	3辆（含执法车1辆）。
1028		(7).车改补贴		5.0	5.1
1029	2110104	2.环境保护宣传		2.0	2.0
1030	21102	(二).环境监测与监察		76.0	37.0
1031	2110203	1.建设项目环评审计与监督		4.0	2.0
1032	2110299	2.其他环境监测与监察支出		72.0	35.0	区统筹安排监测自动系统运行30万。
1033	21103	(三).污染防治		910.0	812.9
1034	2110302	1.水体		10.0	5.0	压尘车运行费。
1035	2110307	2.排污费安排的支出		650.0	50.0	区统筹安排(园区污水处理厂)。
1036	2110399	3.农村垃圾处理经费		250.0	757.9	提前下达757.9万，其中云财工[2016]135号645万元、治污保洁和城市基础设施建设112.9万。
1037	21104	(四).自然生态保护		2.0	1.0
1038	2110402	1.自然生态保护		2.0	1.0
1039	212	十、城乡社区支出	123	1,217.0	1,076.0
1040	21201	(一).城乡社区管理事务	53	542.3	595.6
1041	2120101	1.行政运行	32	297.2	395.8
1042		(1).住房和城乡建设局	32	297.2	395.8
1043		①.人员经费	32	233.4	246.0
1044		②.“四大节日”补贴		23.2	23.8	含退休。
1045		③.公用经费		24.2	17.6
1046		④.车辆经费		2.0	2.0	2辆。
1047		⑤.车改补贴		14.4	13.2
1048		⑥.节支奖			31.5
1049		⑦.住房改革补贴			61.7
1050	2120104	2.城管执法(城监大队)	15	80.2	97.8
1051		(1).人员经费	15	57.9	81.5
1052		(2).“四大节日”补贴		6.0	6.0
1053		(3).公用经费		8.3	8.3
1054		(4).车辆经费
1055		(5).行政专项工作经费		6.0
1056		(6).整治“六乱”		2.0	2.0
1057	2120105	3.工程建设标准规范编制与监管		2.0	2.0	住房和城乡建设局。
1058	2120106	4.工程建设管理		2.0	2.0	住房和城乡建设局。
1059	2120107	5.市政公用行业市场监管(物业管理中心)	6	158.9	96.0
1060		(1).人员经费	6	32.0	30.0
1061		(2).“四大节日”补贴		3.0	3.0
1062		(3).节支奖			3.2
1063		(4).住房改革补贴			6.5
1064		(5).公用经费		3.9	3.3
1065		(6).车辆经费
1066		(7).市场物业租金		120.0	50.0
1067	2120110	6.执业资格注册、资质审查		2.0	2.0	住房和城乡建设局。
1068	21202	(二).城乡社区规划与管理		15.0	4.0
1069	2120201	1.规划设计经费		5.0	2.0	含生态村建设规划。
1070	2120201	2.城区总体规划经费		10.0	2.0	区统筹安排。
1071	21203	(三).城乡社区公共设施		200.0	40.0
1072	2120303	1.乡镇城建资金		20.0	10.0
1073		2.城市维护建设资金		180.0	30.0
1074	21205	(四).城乡社区环境卫生	67	441.6	410.7
1075	2120501	1.环卫管理所	65	441.6	394.6
1076		（1）.人员经费(定额补助)	65	218.0	220.0	含社会化人员49人。
1077		（2）.业务费		30.0	30.0	铲车1辆、垃圾车5辆（含2辆垃圾压缩车）、洒水车3辆、扫路车2辆。
1078		（3）.公用监管		3.0	2.0
1079		（4）.城乡社区公共设施		5.0	2.0
1080		（5）.黄湾大堤路保洁经费		9.0	9.0
1081		（6）.黄湾大堤及清风路绿化管护经费		19.8	19.8	县政府四届十五次常务会议。（重新招投标：三年总价59.5万元）。
1082		（7）.城区绿化养护项目经费		27.2	27.2	云县府函[2009]27号。（重新招投标：两年总价54.372万元）。
1083		（8）.城区环境整治资金		60.0	30.0	区统筹安排（环卫所车辆运作20万）。
1084		（9）.城市用水支出		15.0	15.0	环卫所。
1085		（10）.垃圾压缩车运作经费(城市管理局)		15.0		项目合并。
1086		（11）.环卫节经费		2.0	2.0
1087		（12）.云六公路清扫经费		18.0	18.0	大庆收费站至进港花坛路段（包干）。
1088		（13）.青洲大道中间绿化带管护		19.6	19.6	承包期限为3年（2015-2017年）,（区委常务会议纪要（1）2014年12月4日）。
1089	2120501	2.园林管理所	2		16.1	科目调整。
1090		（1）.人员经费	2		12.0
1091		（2）.“四大节日”补贴			1.0
1092		（3）.节支奖			1.0
1093		（4）.公用经费			1.1
1094		（5）.车辆经费			1.0	专业用车1辆。
1095	2120601	(五).建设市场管理与监督		2.0	2.0	住房和城乡建设局。
1096	21299	(六).其他城乡社区事务支出	3	16.1	23.7
1097	2129999	1.安居工程服务中心	3	16.1	23.7
1098		(1).人员经费	3	12.4	15.0
1099		(2).“四大节日”补贴		2.0	1.6	含退休。
1100		(3).公用经费		1.7	1.7
1101		(4).车辆经费
1102		(5).节支奖			1.8
1103		(6).住房改革补贴			3.6
1104	213	十一、农林水支出	738	11,605.0	6,840.0	提前下达省市补助共计2902.9万。
1105	21301	(一)、农业	150	3,371.7	1,257.6
1106	2130101	1.行政运行	30	247.3	364.1
1107		(1).农业局	30	247.3	364.1
1108		①.人员经费	30	190.7	222.0	含农业机械化服务站、种子管理站、技术推广中心。
1109		②.“四大节日”补贴		23.0	17.0	含退休28人
1110		③.节支奖			25.0
1111		④.住房补贴			69.0
1112		⑤公用经费		17.6	16.5
1113		⑥.车辆经费		3.0	3.0	3辆（含执法车1辆）。
1114		⑦车改补贴		13.0	11.6
1115	2130104	2.事业运行	89	497.9	696.5
1116		(1).畜牧兽医渔业局	11	78.0	114.6
1117		①.人员经费	11	60.0	77.0	含动物监督所2人。
1118		②.“四大节日”补贴		5.0	5.0	含退休1人
1119		③.节支奖			5.0
1120		④.住房补贴			15.0
1121		⑤.公用经费		6.0	6.0
1122		⑥.车辆经费		2.0	2.0	2辆（含执法车1辆）。
1123		⑦.车改补贴		5.0	4.6
1124		(2).各镇畜牧兽医水产站	25	158.9	261.9
1125		①.人员经费	25	114.0	154.5	增加2人。
1126		②.“四大节日”补贴		16.0	13.0	含退休16人
1127		③.节支奖			17.0
1128		④.住房补贴			45.0
1129		⑤.公用经费		12.7	13.8
1130		⑥.社保费		16.2	18.6
1131		(3).基层畜牧兽医水产站建设		3.0	2.0
1132		(4).乡镇农业水利站	41	209.0	256.0
1133		①.人员经费	41	192.0	239.0	减少1人。
1134		②.“四大节日”补贴		17.0	17.0
1135		(5).各镇经管站	12	49.0	62.0
1136		①.人员经费	12	44.0	57.0	增加1人。
1137		②.“四大节日”补贴		5.0	5.0
1138	2130106	3.科技转化与推广服务		116.0	6.0
1139		(1).农业机械推广费		1.0	1.0
1140		(2).水产技术推广费		1.0	1.0	畜牧局。
1141		(3).技能培训		2.0	2.0
1142		(4).种业发展工作经费		2.0	2.0	粤府[2011]71号(农业局)。
1143		(5)中央基层体系农技推广体系与建设资金		110.0
1144	2130108	4.病虫害控制		101.0	25.0
1145		(1).口蹄疫苗及耳标经费		10.0	6.0
1146		(2).疫苗注射、动物及狂犬防疫		10.0	6.0
1147		(3).禽流感防治应急储备金		15.0	5.0	区统筹安排。
1148		(4).猪瘟及蓝耳病疫苗(区配套资金)		5.0	5.0
1149		(5).动物防疫监测		2.0	2.0
1150		(6).病死猪无害化处理补助(区配套资金)		1.0	1.0	区8元/头,云牧渔[2012]152号。
1151		(7).中央基层动物防疫工作补助		8.0
1152		(8).中央重大农作物病虫害防治		50.0
1153	2130109	5.农产品质量安全		20.0	70.0	提前下达50万（云财农[2016]202号），区统筹安排20万。
1154	2130110	6.执法监管		5.0	5.0
1155		(1).减负工作经费		1.0	1.0
1156		(2).农产品标识管理		2.0	1.0	粤府令[2009]137号(农业局)。
1157		(3).生猪定点屠宰监管经费		2.0	2.0	区领导批示(畜牧局)。
1158		(4).“三区”禽畜养殖业清理整顿工作经费			1.0	区领导批示(畜牧局)。
1159	2130111	7.统计监测与信息服务		18.0	2.0	区统筹安排。
1160	2130112	8.农业行业业务管理		323.0
1161	2130112	(1).农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		323.0		调整为基金预算支出。
1162	2130119	9.防灾救灾		15.0	10.0	区统筹安排。
1163	2130121	10.农业结构调整补贴		15.0
1164	2130122	11.农业生产资料与技术补贴		104.0
1165		(1).中央农机购置补帖		104.0
1166	2130124	12.农业组织化与产业化经营		37.0	7.0	农产品交易会经费(全国5万,省2万)。
1167	2130125	13.农产品加工与促销		1.0
1168	2130126	14.农村公益事业		1,706.0	10.0
1169		(1).宜居城乡(生态村)建设资金		242.0	10.0	区统筹安排。
1170		(2).基础设施项目建设补偿资金		1,434.0		调整为基金预算支出。
1171		(3).名镇名村建设资金		20.0
1172		(4).农业能源综合建设		10.0
1173	2130135	15.农业资源保护与利用		12.0	2.0
1174		(1).春耕、冬种		3.0	2.0
1175		(2).六领导示范点		3.0
1176		(3).休渔期渔民补贴		6.0		在省补助资金中支出。
1177	2130152	16.选聘“村官”人员经费	1	28.0	4.0	每人每月3280元。
1178	2130199	17.其他农业支出	30	125.5	56.0
1179		(1).农机具		1.0	1.0
1180		(2).“三支一扶”人员经费	30	62.0	45.0	30人。
1181		(3).现代农业园区建设经费		50.0	10.0	区统筹安排(含柑桔、油茶、蚕桑、西瓜、花卉、观赏树木、菜园示范园区)。
1182		(4).农业局执法工作经费、行政专项工作经费		10.0
1183		(5).畜牧兽医检疫工作经费		2.5
1184	21302	(二).林业	107	1,956.9	1,032.5
1185	2130201	1.行政运行	40	323.5	495.3
1186		(1).林业局	27	209.3	330.9
1187		①.人员经费	27	159.0	206.0	增加1人。
1188		②.“四大节日”补贴		13.0	14.0	含退休18人
1189		③.节支奖			18.0
1190		④.住房补贴			56.0
1191		⑤.公用经费		14.3	14.9
1192		⑥.车辆经费		8.0	8.0	8辆（含执法车4辆、特种车2辆）。
1193		⑦.车改补贴		15.0	14.0
1194		(2).森林公安分局	13	114.2	164.4
1195		①.人员经费	13	84.0	106.0
1196		②.“四大节日”补贴		6.0	6.0	含退休2人
1197		③.节支奖			7.0
1198		④.住房补贴			22.0
1199		⑤.公用经费		8.5	8.5
1200		⑥.车辆经费		2.4	2.4	2辆。
1201		⑦.车改补贴		7.0	6.2
1202		⑧.工作执法一网考奖励金		6.3	6.3	工作执法一网考奖励金400元/人/月，共13人。
1203	2130204	2.林业事业机构	37	187.4	222.1
1204		(1).林业站	31	125.0	160.8
1205		①.人员经费	31	112.0	146.8	增加7人
1206		②.“四大节日”补贴		13.0	14.0	含退休8人
1207		(2).检疫站	6	43.3	54.3
1208		①.人员经费	6	36.0	34.0
1209		②.“四大节日”补贴		4.0	3.0	含退休3人
1210		③.节支奖			4.0
1211		④.住房补贴			10.0
1212		⑤.公用经费		3.3	3.3
1213		(3).杜鹃花管理处（定额补助）		7.0	7.0
1214		(4).园林管理所		12.1		调整为城乡社区支出科目。
1215		①.人员经费		9.0
1216		②.“四大节日”补贴		1.0
1217		③.节支奖
1218		④.公用经费		1.1
1219		⑤.车辆经费		1.0
1220	2130205	3.森林培育		84.6	24.5
1221		(1).造林款		22.0	16.5	含清风林场地租金12万,山下村租金4.5万。
1222		(2).义务植树经费		2.0	2.0
1223		(3).发展杜鹃花生态观赏园		6.0	6.0	租金。
1224		（4）.中央林业补贴资金		54.6
1225	2130206	4.林业科技推广		2.0	2.0
1226	2130207	5.森林资源管理		15.0	3.0	区统筹安排。
1227	2130208	6.森林资源监测		6.0	3.0
1228	2130209	7.森林生态效益林补偿		691.6	10.0	区配套10万。
1229	2130212	8.湿地保护		3.0	1.0
1230	2130213	9.林业执法与监督		9.0
1231	2130234	10.林业防灾减灾	30	149.0	143.0
1232		（1）.林业防灾减灾		33.0	22.0	其中：森林防火队14万，林业局1万,林业有害生物防治2万，区统筹安排5万。
1233		（2）.森林防火专职人员经费	30	116.0	121.0	30人，2015年区政府会议纪要（39）。
1234	2130299	11.其他林业支出		485.8	128.6
1235		(1).生物防火林带(区配套资金)		15.0	10.0
1236		(2).粤西森林火险区(区配套资金)		6.0	5.0
1237		(3).生态景观林建设(区配套)		22.0
1238		（4）.行政专项工作经费		24.0
1239		（5）.育林基金安排的支出		297.6	107.6
1240		①.育林基金支出		190.0
1241		②.专职护林员补助		107.6	107.6	143人,粤财农[2013]275号，含保险4.6万。
1242		（7）.森林植被恢复费安排的支出		20.0
1243		（8）.专职护林员省级补助		69.2
1244		(9).森林分局(专项经费)		32.0	6.0
1245		①.执法工作经费		26.0
1246		②.打击和贩运野生动物违法		2.0	2.0
1247		③.查处重特大森林火灾案		2.0	2.0
1248		④.打击盗伐滥伐林木专项行动		2.0	2.0
1249	21303	(三).水利	40	2,353.7	1,120.2
1250	2130301	1.行政运行	23	179.2	269.0
1251		(1).水务局	23	179.2	269.0
1252		①.人员经费	23	138.0	157.0	减少1人
1253		②.“四大节日”补贴		13.0	13.0	含退休18人
1254		③.节支奖			18.0
1255		④.住房补贴			53.0
1256		⑤.公用经费		13.2	12.6
1257		⑥.车辆经费		4.0	4.0	4辆（含执法车1辆、三防办1辆）。
1258		⑦车改补贴		11.0	11.4
1259	2130305	2.水利工程建设			425.3
1260		（1）.山区五市中小河流治理项目省级补助资金			270.0	提前下达270万,云财农[2016]199号。
1261		（2）.山区五市中小河流治理项目市级补助资金			155.3	提前下达155.3万,云财农[2016]205号。
1262	2130306	3.水利工程运行与维护	17	310.8	171.4
1263		(1).六都泵站	11	199.0	115.1
1264		①.人员经费	11	44.0	66.0	增加2人。
1265		②.“四大节日”补贴		8.0	7.0	含退休11人
1266		③.节支奖			6.0
1267		④.住房补贴			16.0
1268		⑤.公用经费		5.0	6.1
1269		⑥.车辆经费
1270		⑦.堤围防护费		142.0	14.0	区统筹安排（岁修6万、排涝电费8万）。
1271		(2).东风水库工程管理中心	6	29.8	56.3
1272		①.人员经费	6	24.0	38.0	增加1人。
1273		②.“四大节日”补贴		3.0	3.0	含退休1人
1274		③.节支奖			4.0
1275		④.住房补贴			8.0
1276		⑤.公用经费		2.8	3.3
1277		⑥.车辆经费
1278		(3)农田水利设施养护中央补助		82.0
1279	2130308	4.水利前期工作		20.0
1280	2130309	5.水利执法监督		145.0	56.0
1281		(1)水利执法监督经费		1.0	12.0
1282		(2).行政专项工作经费		100.0
1283		(3).水政执法人员经费		44.0	44.0	14人。
1284	2130311	6.水资源管理与保护		1.0	1.0
1285	2130312	7.水质监测		1.0	1.0
1286	2130313	8.水文测报		1.0	1.0
1287	2130314	9.防汛		20.0	10.0
1288		(1).特大防汛		10.0	10.0	防汛物资(区统筹安排)。
1289		(2).山洪防治项目实施经费		10.0
1290	2130315	10.抗旱		8.0	5.0	区统筹安排。
1291	2130316	11.农田水利		1,230.0	20.0	区统筹安排20万。
1292	2130321	12.大中水库移民扶持资金		26.7
1293	2130331	13.水资源费安排的支出		168.0	93.0	区统筹安排。
1294	2130334	14.水利建设移民支出		10.0	10.0
1295		(1).东风水库移民粮差补贴		10.0	10.0
1296	2130335	15.农村人畜饮水(区配套资金)		26.0	10.0	区统筹安排。
1297	2130399	16.水利基金		107.0	17.5
1298		(1).镇安大圳运行维护		5.0	5.0	7人,550元/人.月。
1299		(2).水利基金其他支出		102.0	12.5	含25宗小型水库管理经费12.5万。
1300	2130399	17.其他水利支出		100.0	30.0	区统筹安排。
1301		(1).其他水利支出		100.0	30.0	区统筹安排。
1302	21305	(四).扶贫	7	497.7	742.9
1303	2130501	1.行政运行(扶贫办)	7	55.9	86.3
1304		(1).人员经费	7	40.0	58.0
1305		(2).“四大节日”补贴		3.0	3.0
1306		(3).节支奖			3.0
1307		(4).住房补贴			10.0
1308		(5).公用经费		3.9	3.9
1309		(6).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
1310		(7).车改补贴		4.0	3.4
1311		(8).办公室租金		4.0	4.0
1312	2130504	2.农村基础设施建设		412.0	23.0
1313		(1).农村低收入困难户住房改造(区配套资金)		229.0		调整为基金预算支出。
1314		(2).项目管理费		3.0	1.0
1315		(3).大禹杯		3.0	1.0
1316		(4).精准扶贫专项资金(区配套资金)		116.0		调整为基金预算支出。
1317		(5).领导办点经费		20.0
1318		(6).“精准扶贫、精准脱贫”工作经费		20.0	10.0	区统筹安排。
1319		(7).农村低收入困难户住房改造项目管理经费		13.0	3.0
1320		（8）建档立卡工作经费		8.0	8.0	粤扶办[2015]164号。
1321	2130599	3.其他扶贫支出		29.8	633.6
1322		(1).老促会经费		2.0	2.0
1323		(2).节日老区慰问经费		2.0	2.0
1324		(3).中央财政专项扶贫资金		22.0
1325		(4)村务监督资金			94.0	提前下达52万（云财农[2015]212号），区配套42万元。
1326		(5)2017年贫困归侨扶贫救助补助			0.2	提前下达0.2万，云财农[2016]200号。
1327		(6).山区创业青年培训经费		3.8	3.8	提前下达3.8万，云财农[2016]183号。
1328		(7)农村危房改造提标省补助资金			531.6	提前下达531.6万，云财农[2016]183号。
1329	21307	(五).农村综合改革	434	3,403.0	2,667.4
1330	2130701	1.对村级一事一议的补助(区配套)		650.0	220.4	提前下达175万,云财农[2017]2号。粤财农[2012]158号，农业局工作经费2万,区配套43.4万。
1331	2130705	2.对村民委员会和村党支部的补助	434	1,334.0	2,069.0
1332		(1).村干部定额补助	434	874.0	1,355.0	434人，村支书(主任)2400元/月,普通村干部2200元/月,(云安区府办函[2017]9号)，含省市补助1059万。
1333		(2).办公经费		460.0	714.0	92条村(居)委,标准：2000人以下为6万/村/年、2000-4000人为7万/村/年、4000人以上为7.6万/村/年，含省市补助441万。	336
1334	2130706	3.对村集体经济组织的补助		2.0
1335	2130799	4.其他农村综合改革支出		110.0	10.0	区统筹安排10万(含信用建设扶贫贴息,信用村、镇建设)。
1336	2130799	5.基层公共服务综合平台建设		1,307.0	308.0	提前下达105万,云财农[2016]209号,区统筹203万。
1337	2130799	6.山区县农村综合改革激励性补助资金			60.0	提前下达60万,云财农[2016]190号。
1338	21308	(六).普惠金融发展支出		22.0	19.4
1339	2130803	1.农业保险保费补贴		22.0	19.4
1340		(1).政策性水稻种植保险(区配套)		17.0	15.0	云府办[2012]55号。
1341		(2).能繁母猪保险费(区配套资金)		4.0	4.0	5元/头,2015年能繁母猪8000头(区畜牧局提供数据)。
1342		(3).渔业保险补贴(区配套)		1.0	0.4	渔业保险区补贴20元/人云渔政函[2013]17号。
1343	214	十二.交通运输支出	39	1,463.0	1,588.0	提前下达省市补助623万。
1344	21401	(一).公路水路运输	39	1,463.0	1,530.0
1345	2140101	1.行政运行(交通局)	39	299.0	465.0
1346		(1).人员经费	39	225.8	300.7	含社会化后勤人员1人。
1347		(2).“四大节日”补贴		17.2	48.6	含退休。
1348		(3).公用经费		21.5	21.5
1349		(4).车辆经费		5.0	5.0	5辆（含执法车3辆）。
1350		(5).车改补贴		19.5	19.7
1351		(6).执法工作经费		10.0
1352		(7).节支奖			21.0
1353		(8).住房改革补贴			48.5
1354	2140104	2.公路建设		450.0	450.0	云六公路建设贷款利息。
1355	2140104	3.省级交通建设专项			50.0	提前下达50万,云财综[2016]75号。
1356	2140106	4.公路养护		714.0	565.0	含偿还以前年度公路建设欠债，交通“六费”替代资金515万。
1357	2140601	(二).车辆购置税支出			58.0	提前下达58万,云财综[2016]74号。
1358	215	十三.资源勘探信息等支出	57	392.0	403.0	提前下达省市补助90万。
1359	21505	(一).工业和信息产业监管		64.8	22.0
1360	2150506	1.信息安全建设(区政府中心机房用电)		12.0	12.0
1361	2150507	2.互联网光纤租用费		8.0	8.0
1362	2150507	3.村级便民服务点光纤租用费及设备维护费		21.8		整合到农村基层公共服务平台建设。
1363	2150507	4.网上审批工作经费		3.0	1.0
1364	2150599	5.征信中心运作经费		20.0	1.0	云县府办[2010]84号。
1365	21506	(二).安全生产监管	57	322.2	381.0
1366	2150601	1.行政运行(安全生产监督管理局)	12	252.2	281.0
1367		(1).人员经费	12	86.7	99.0
1368		(2).“四大节日”补贴		6.4	6.3
1369		(3).节支奖			6.6
1370		(4).住房改革补贴			14.3
1371		(5).公用经费		8.3	6.6
1372		(6).车辆经费		3.0	3.0	3辆（含执法车1辆）。
1373		(7).车改补贴		7.8	5.2
1374		(8).专职安全员经费	45	140.0	140.0	专职安全员45人。
1375	2150605	2.安全监管监察专项		5.0	5.0
1376	2150699	3.其他安全生产监管支出		65.0	95.0
1377		(1).执法工作经费		65.0	5.0
1378		(2).省级安全生产专项			90.0	提前下达90万，云财工[2016]165号。
1379	21507	(三).国有资产监管(国有资产管理事业费)		5.0
1380	216	十四.商业服务业等支出	7	62.0	323.0	提前下达省市补助188.4万。
1381	21602	(一).商业流通事务	7	53.0	171.6
1382	2160201	1.行政运行(供销联社)	7	52.0	81.6
1383		(1).人员经费	7	41.0	54.6
1384		(2).“四大节日”补贴		3.0	3.0
1385		(3).节支奖			5.1
1386		(4).住房改革补贴			11.4
1387		(5).公用经费		4.4	3.9
1388		(6).车辆经费
1389		(7).车改补贴		3.6	3.6
1390	2160299	2、其他商业流通事务支出		1.0	90.0
1391		(1).农产品流通引导		1.0	1.0
1392		(2).供销社综合改革与惠农服务			89.0	提前下达89万，云财工[2016]142号。
1393	21605	(二).旅游业管理与服务支出		9.0	52.0
1394	2160501	1.行政运行(旅游局)
1395		(1).人员经费
1396		(2).“四大节日”补贴
1397		(3).公用经费
1398		(4).车辆经费
1399	2160504	2.旅游宣传		9.0	2.0
1400	2160504	3.云雾山旅游度假区建设工作经费			50.0	区统筹安排。
1401	21606	(三).其他涉外发展服务支出			50.0
1402	2160699	1.外经贸发展专项			50.0	提前下达50万，云财工[2016]140号。
1403	2169999	（四）.其他商业服务业等支出			49.4	提前下达49.4万，云财工[2016]140号。
1404	220	十五.国土海洋气象等支出	76	709.0	941.0	提前下达省市补助120万。
1405	22001	(一).国土资源事务	73	700.0	918.0
1406	2200101	1.行政运行	73	458.0	715.0
1407		(1).国土资源和城乡规划管理局云安分局	73	335.2	715.0
1408		①.人员经费	73	257.7	489.5	含城乡规划、土地储备中心、监测站、地价评估所、土地整理中心、土地交易所，社会化后勤人员1人。
1409		②.“四大节日”补贴		23.2	31.6	含退休11人。
1410		③.公用经费		25.9	39.4	含国土所公用经费10.8万，每所1.8万/年。
1411		④.车辆经费		10.0	10.0	10辆（含执法车8辆）。
1412		⑤.车改补贴		18.4	22.2
1413		⑥.节支奖			39.5
1414		⑦.住房改革补贴			82.8
1415		(2).国土所		122.8		并入国土资源和城乡规划管理局统计。
1416		①.人员经费		95.2
1417		②.“四大节日”补贴		8.0
1418		③.公用经费		9.4
1419		④.车辆经费				由局统管。
1420		⑤.车改补贴		10.2
1421	2200104	2.国土资源规划与管理		1.0	56.0	区统筹安排50万。
1422	2200105	3.土地资源调查		1.0	6.0
1423	2200111	4.土地整治与地质灾害防治		10.0	130.0	区统筹安排10万，云财工[2016]140号提前下达120万。
1424	2200114	5.地质矿产资源利用与保护		30.0	5.0	区统筹安排。
1425	2200199	6.其他国土资源支出		200.0	6.0
1426		(1).执法工作经费		200.0	6.0
1427	22004	(二).地震事务		2.0	1.0
1428	2200406	1.地震灾害预防		2.0	1.0
1429	22005	(三).气象事务	3	7.0	22.0
1430	2200501	1.行政运行(气象减灾局)	3	7.0	22.0
1431		(1).人员经费	3	6.0	16.0	增加2人。
1432		(2).“四大节日”补贴		1.0	1.0
1433		(3).节支奖			1.5
1434		(4).住房补贴			3.5
1435	221	十六.住房保障支出		3,106.0	3,425.0
1436	22102	(一).住房改革支出		3,106.0	3,425.0
1437	2210201	1.住房公积金		2,806.0	3,425.0
1438	2210203	2.购房补贴		300.0		并合住房改革补贴。
1439	222	十七.粮油物资储备支出	10	702.0	686.0
1440	22201	(一)、粮油事务	10	560.5	556.3
1441	2220101	1.行政运行(粮食储备管理中心)	10	75.5	114.3
1442		(1).人员经费	10	58.3	80.6
1443		(2).“四大节日”补贴		5.0	5.0
1444		(3).节支奖			5.0
1445		(4).住房改革补贴			12.3
1446		(5).公用经费		6.6	5.5
1447		(6).车辆经费		1.0	1.0	1辆。
1448		(7).车改补贴		4.6	4.9
1449	2220106	2.粮食专项业务活动		8.0	18.0	粮食执法、调查费各3万,粮食测报、油料供需调查各1万，粮食管理工作经费10万。
1450	2220106	3.处理陈化粮补贴		114.0	114.0	计划轮换2300吨。
1451	2220115	4.粮食风险基金		363.0	310.0	公共预算收入8‰计提,含储备费293.5万元(粮食储备费256.5万元、食用植物油储备费22万元、县级成品粮储备费用12万元、粮食应急网点维护3万元、粮食直补工作经费12.5万元).
1452	22204	(二).粮油储备		141.5	129.7
1453	2220403	1.储备粮(油)库建设		141.5	129.7	六都粮库工程改造专项113.7万元、粮库维修16万元。
1454	227	十八.预备费		1,100.0	1,100.0
1455	22999	十九.其他支出		1,905.0	305.0
1456	2299901	1.年终决算工作经费		2.0
1457		2.债权债务处理工作经费		35.0	10.0	财务投资服务中心。
1458		3.政府统发工资综合经费		15.0
1459		4.政府采购事业费		2.0
1460		5.希望工程		2.0	2.0
1461		6.禁毒专项经费		14.0	5.0	上调戒毒生活补助5万。
1462		7.区委、区府接待费		160.0	150.0
1463		8.纪检监察、保密岗位津贴		18.0
1464		9.循环经济工作经费		15.0
1465		10.车辆运行及购置经费		200.0	50.0	区统筹安排。
1466		11.节日补助		82.0
1467		12.城区道路改造建设		377.0	20.0	国资办。
1468		13.区领导挂点经费		38.0	38.0	按实际支出。
1469		14.“项目攻坚”专项经费		100.0
1470		15.非税系统认证服务费和代理手续费		35.0	20.0	粤财综[2012]129号，按1%计算信息服务费。
1471		16.全区公务卡改革专项经费		10.0	10.0	跨行支付手续费。
1472		17.省财政临时救助借款资金		800.0		已偿还。
1473	2320301	二十.地方政府一般债券付息支出		414.0	1,062.0	地方政府一般债券还息支出。
1474		一般公共预算支出合计	6,558	104,477.0	108,591.0
1475		1.地方可支配财力一般公共预算支出	6,558	74,982.0	76,238.0
1476		2.专款及一次性转移支付支出		29,495.0	32,353.0
1477	2300251	专项上解支出		241.0	1,523.0
1478	2310301	地方政府一般债券还本支出		1,274.0	1,118.0	地方政府一般债券还本支出。
1479		公共财政预算支出总计		105,992.0	111,232.0
1480
1481		政府性基金预算支出		7,482.0	10,810.0	提前下达省市专项共计1174.09万。
1482	208	一.社会保障和就业支出		227.0
1483	20822	1.大中型水库移民后期扶持基金支出		227.0
1484	2082201	(1).移民补助		89.0
1485	2082202	(2).基础设施建设和经济发展		138.0
1486	212	二.城乡社区支出		7,104.0	10,557.0	提前下达省市专项共计1174.09万。
1487	21208	(一).国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,042.0	7,820.0
1488	2120801	1.征地和拆迁补偿支出		1,475.0	1,753.0	区统筹安排。
1489	2120802	2.土地开发支出		500.0	200.0	区统筹安排。
1490	2120802	3.佛山（云浮）产业工业园征地拆迁工作经费		500.0	500.0	区统筹安排。
1491	2120803	4.城市建设支出			2,061.0	科目调整，巩固国家卫生城市专项经费，区统筹安排。
1492	2120803	5.政府购买服务项目资金			471.0
1493		(1).水利工程项目政府购买服务资金			118.0	区统筹安排。
1494		(2).卫生强区项目购买服务资金			159.0	区统筹安排。
1495		(3).交通基础设施建设项目购买服务资金			144.0	区统筹安排。
1496		(4).创建国家园林城市项目购买服务资金			50.0	区统筹安排。
1497	2120804	6.农村基础设施建设支出		2,107.0	1,835.0
1498		(1).乡镇供水管网建设(区配套资金)		150.0	50.0	区统筹安排。
1499		(2).中小河流域治理		1,400.0
1500		(3).山区五市中小河流治理		200.0
1501		(4).农村土地承包确权登记			317.0	其中提前下达市级76.4万（云财农[2016]204号），区配套240万。
1502		(5).小型农田水利重点县建设		200.0
1503		(6).村村通自来水工建设资金		100.0
1504		(7).基础设施项目建设补偿资金			178.0	国资办支付长丰公司借款利息19万元,业务费25万、帮扶71万、税金63万。
1505		(8).农村危房改造资金		57.0	417.0	提前下达91.2万,云财农[2016]192号。区统筹325.9万,2017任务508户。
1506		(9).“河长制”河道管护经费			20.0	区统筹安排。
1507		(10).东风水库灌渠修复工程			77.0	区领导批示。
1508		(11).精准扶贫精准脱贫补助资金			776.0	提前下达316万,云财农[2016]203号。区统筹460万，11798人(不含都杨1561人)，390元/人。
1509	2120899	7.其他国有土地使用权出让收入安排的其他支出		460.0	1,000.0	其中：农村垃圾处理专项经费500万，区配套被征地农民养老保险基金36万。
1510	2120901	(二).城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		1,400.0	1,400.0
1511	21211	(三).农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		109.0	231.0
1512	2121202	(四).基本农田建设和保护支出			650.0	提前下达650.2万，云财农[2016]182号。
1513	21213	(五).城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		177.0	126.0
1514	21214	(六).污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		376.0	330.0	含怡源公司污水处理费210万元、清源公司运作经费120万元。
1515	229	三.其他支出		151.0	190.0
1516	22960	(一).彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		151.0	190.0
1517	2296002	1.用于社会福利的彩票公益金支出		87.0	125.0	提前下达省专项40.29万，其中：云财社[2016]185号35万,云财社[2016]154号4万,云财社[2016]178号1.29万,含社会工作服务站运行经费。
1518	2296003	2.用于体育事业的彩票公益金支出		14.0	15.0
1519	2296006	3.用于残疾人的彩票公益金支出		20.0	20.0
1520	2296013	4.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		30.0	30.0
1521	2320411	四.专项债务付息支出			63.0	地方政府专项债券还息支出。
1522		财政预算支出总计		113,474.0	122,042.0
			人
		统发工资(17年人)	5,254	27699.5	32936.4
		定额补(17年人)	1,255	11787.1	13379.5
		四大节日补助		2,085.80	2055.3
		节支奖			1132.5
		住房改革补贴			5363.0
		教师绩效工资		1820.0	2328.5
		公积金			3425.0
		合计(人)
		政策性配套
		偿还债务配套
		专项配套
		合计
		部门预算人员经费
		部门预算人数(12年1819人)
		部门预算车辆(14年478台)
		公用经费(含车辆经费)			1566.6
		车辆经费、车改补贴小计		1,181.70	999.8
		车辆经费			350.2
		偿还债务		5,113.00	2983.0
		教育、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农业、交通、住房保障等民生资金		81,837.00	84546.0
		加省补助实际数
		农村建设及城乡环境整治
		社会事务和公共服务支出